目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作；负责本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处（花溪公园管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属的副县级事业单位，本单位是一级预算单位，内设5个部门，无下属单位。

（三）部门人员构成

贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制60名。现有在职在册人数50名，退休人员164名。

二、部门主要工作任务和目标

对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年本单位部门预算总收入3898.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3898.86万元。部门预算总支出3898.86万元，其中：基本支出2912.5万元，项目支出986.36万元。2023年总体收支较上年增加584.8万元，其中：基本支出增加667.42万元，主要原因是事业单位离退休支出增加；项目支出减少82.62万元，主要原因是湿地公园运行维护费减少。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入3898.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3898.86万元，较上年增加584.8万元，其中：基本支出增加667.42万元，主要原因是事业单位离退休支出增加；项目支出减少82.62万元，主要原因是湿地公园运行维护费减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出3898.86万元，按支出功能分类具体为：（2013302）一般行政管理事务支出1.1万元，（2019999）其他一般公共服务支出59.73万元，（2080502）事业单位离退休支出746.6万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出84万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出22.3万元，（2101102）事业单位医疗支出65.8万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出3.1万元，（2110101）行政运行支出1990.7万元，（2110401）生态保护支出924.03万元，（2130199）其他农业农村支出1万元，（2130234）林业草原防灾减灾支出0.5万元。其中：基本支出2912.5万元（人员经费2839.19万元，公用经费73.31元），较上年增加667.42万元，主要原因是事业单位离退休支出增加；项目支出986.36万元，较上年减少82.62万元，主要原因是湿地公园运行维护费减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算3898.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3898.86万元，较上年增加584.8万元，主要原因是事业单位离退休支出增加，湿地公园运行维护费减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额3898.86万元，其中：基本支出2912.5万元，较上年增加667.42万元，主要原因是事业单位离退休支出增加，项目支出986.36万元，较上年减少82.62万元，主要原因是湿地公园运行维护费减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出2912.5万元，其中：人员经费2839.19万元，公用经费73.31万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
    1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。
    3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；做好区委、区政府文旅委交办的各项重点工作任务。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12，13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

今年我单位本级机构运行经费财政拨款预算73.31万元，比上年预算减少8.24万元，下降10％。减少原因为本年度人员减少。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额729.96万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算726.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位的国有资产合计386.15万元，其中流动资产256.82万元，固定资产129.33万元。本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算986.36万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中的重要项目1个：湿地公园运行维护费，涉及财政拨款预算764.6万元，支出项目占预算总额的比重为19.6％，主要用于园区维修维护、环境卫生、安全保卫等。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常管护等支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表（湿地公园）.xls