目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作；负责本单位网上名称管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处为贵阳市花溪文化旅游创新区管委会所属副县级事业单位，内设5个部门。具体为：综合协调部、环境整治部、园林规划部、安全保卫部、经营管理部。

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为处本级预算。

（四）部门人员构成：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制60名。现有在职实有人数54名，退休人员162名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023年湿地公园管理处将持续学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，弘扬新时代“花溪精神”，按照中央、省、市、区各项重要工作部署，坚持生态优先、绿色发展原则，抢抓机遇，补齐短板，不断丰富园区业态，持续巩固全域旅游示范区创建成果，提升景观环境和管理服务水平，全力推进旅游大提质。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额3691.18万元，其中：本年收入3691.18万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入3691.18万元，财政专户管理资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额3691.18万元，其中：本年支出3691.18万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出807万元，卫生健康支出72.5万元，节能环保支出2810.18万元，农林水支出1.5万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加586.17万元，增长19%，主要原因是：基本支出中其他工资福利支出及退休费支出增加，项目支出增加十字街综合管理工作经费。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加586.17万元，增长19%，主要原因是：基本支出中其他工资福利支出及退休费支出增加，项目支出增加十字街综合管理工作经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额3691.18万元，其中：本年收入3691.18万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3691.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额3691.18万元，其中：社会保障和就业支出807万元，卫生健康支出72.5万元，节能环保支出2810.18万元，农林水支出1.5万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为3691.18万元，比2022年预算增加586.17万元，增长19%，主要原因是：基本支出中其他工资福利支出及退休费支出增加，项目支出增加十字街综合管理工作经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额3691.18万元，其中：基本支出2793.5万元、较上年增加563.69万元，主要为其他工资福利支出及退休费支出增加；项目支出897.68万元，较上年增加22.48万元，主要原因是增加十字街综合管理工作经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出2793.5万元，其中：人员经费2715.9万元，公用经费77.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位注明无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.7万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费1.7万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。目前公务用车保有量为2辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为300万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购300万元。2023年政府采购预算总额与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无对下转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本年度整体支出绩效目标：加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；做好区委、区政府文旅委交办的各项重点工作任务。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

湿地公园运行维护费项目资金总额为764.6万元，目标是做好园区基础设施维修维护工作，做好园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

十里河滩景区土地租金项目资金总额为103万元，按时支付十里河滩景区董家堰村、花溪村约419亩土地租金，保障出租人合法权益。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为77.6万元，其中：办公费55.73万元、印刷费2万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0.72万元，差旅费1万元，委托业务费2万元，工会经费12.65万元，公务用车运行维护费1.7万元。

2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少3.95万元，下降4.8%，主要原因是：单位人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本部门固定资产金额174.1万元，分布构成情况为：房屋3479平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台。

2023年度拟购置固定资产2万元，主要是：沙发、文件柜等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算897.68万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有1个，湿地公园运行维护费项目764.6万元，主要用于园区基础设施维修维护工作，园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：花溪国家城市湿地公园管理处2023年部门预算公开表