贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度部门决算
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度部门决算目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
(二)2019年度收入决算情况说明
(三)2019年度支出决算情况说明
(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)预算绩效情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处概况
(一)主要职能
1.对公园负责综合协调事务;
2.负责环境卫生与秩序管理整治工作;
3.负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作;
4.负责安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森木协管工作;
5.负责游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部门，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处本级部门决算包括本级决算。
二、贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度收支决算总计3，528.47万元，与2018年相比，增加1，010.79万元，增长40.15%。主要原因是:非同级财政拨款收入支出增加。
(二)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3，108.77万元，其中:财政拨款收入2，594.09万元，占83.44%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入514.68万元，占16.56%。
(三)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3，167.07万元，其中:基本支出1，996.09万元，占63.03%;项目支出1，170.98万元，占36.97%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度财政拨款收支决算总计2，594.09万元。与2018年相比，增加76.4万元，增长3.03%。主要原因是:基本支出增加。
(五)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出2，594.09万元，占本年支出合计的81.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.4万元，增长3.03%。主要原因是:基本支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(208)支出54.16万元，占2.1%，医疗卫生与计划生育支出科目(210)支出84.05万元，占3.2%;节能环保支出科目(211)支出2455.87万元，占94.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，654.17万元，支出决算为2，594.09万元，完成当年预算的97.74%。决算数小于预算数，主要原因是:基本支出实际拨款数小于预算数。其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)当年预算为56.13万元，支出决算为54.16万元，完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数 。
(2)事业单位医疗科目(2101102)当年预算为85万元，支出决算为82.5万元，完成当年预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。
(3)其他行政事业单位医疗支出科目(2101199)当年预算为1.9万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的81.6% 。 决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。
(4)行政运行科目(2110101)当年预算为1913.13万元，支出决算为1857.87万元，完成当年预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。
(5)生态保护科目(2110401)当年预算为598万元，支出决算为598万元，完成当年预算的100%。
(六)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1，996.09万元，其中:人员经费1，953.41万元，主要包括基本工资210.65万元、津贴补贴97.18万元、奖金1.35万元、绩效工资141.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.16万元、职工基本医疗保险缴费82.5、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金61.2万元、其他工资福利支出924.73万元、退休费360.59万元、抚恤金1.9万元、生活补助1.61万元;公用经费42.67万元，主要包括:办公费15.11万元、印刷费11.76万元、手续费0.05万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0.98万元、差旅费0.91万元、维修(护)费0.03万元、委托业务费1.26万元、工会经费9.07万元、公务用车运行维护费1.69万元。
(七)贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，决算数小于预算数，主要原因是按照政策压缩三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.69万元，比上年减少1.04万元，降低38.08%，减少原因是公务车辆减少。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%，比上年减少1.04万元，降低38.08%，减少原因是公务车辆减少;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费1.69万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.69万元。主要用于车辆用油、保险、维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费0万元。具体是:
国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年国内公务接待0批次，0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(九)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金590.23万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《湿地公园运行维护费项目绩效自评价报告》、《十里河滩景区土地租金项目绩效自评价报告》”。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况
2019年贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处政府采购支出总额129.62万元，其中:政府采购货物支出121.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.77万元，授予中小企业合同金额121.84万元，占政府采购支出总额的94%，其中:授予小微企业合同金额121.84万元，占政府采购支出总额的94%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(十八)事业单位医疗(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十九)其他行政事业单位医疗支出(2101199):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(二十)行政运行(2110101):指行政单位及包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
(二十一)生态保护(2110401):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
五、附件
1、湿地公园运行维护费项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况
完成对园区内基础设施的维修维护、植物补植，做好环境卫生、安全保卫、森林防火及专项接待工作，完善园区内标识标牌
(2)自评价结论
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。
2、十里河滩土地租金项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况
维护园区内正常运行秩序，保障出租人的合法权益，维护社会稳定。
(2)自评价结论
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。
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