贵阳市花溪国家城市湿地公园管理2019年部门调整预算

及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

根据花机编（2013）6号，成立贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处（花溪公园管理处），主要职能为：对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森木协管工作；负责游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作。

（二）部门预算单位构成

根据贵阳市编制委员会《关于设立贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处的批复》（筑编发2012）38号文，贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处（花溪公园管理处）为花溪区人民政府所属财政全额补助副县级事业单位，本单位是一级预算单位。

（三）部门人员构成

花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制77名。现有在职在册人数54名，退休人员165名。

二、部门主要工作任务和目标

对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森木协管工作；负责游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况
    本单位2019年部门预算总收入2654.17万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入2654.17万元，上年结转0万元。部门预算总支出2654.17万元, 其中：基本支出2056.17万元，项目支出598万元。2019年总体收支较上年增加110.17万元，其中：基本支出增加72.8万元，主要原因是办公业务经费增加、其他工资福利支出增加；项目支出增加37.37万元，主要原因是增加临聘人员商业险项目，湿地公园运行维护费增加。

（二）部门收入总体情况
    2019年部门预算总收入2654.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2654.17万元，上年结转0万元。较上年增加110.17万元，其中：基本支出增加72.8万元，主要原因是办公业务经费增加、其他工资福利支出增加；项目支出增加37.37万元，主要原因是增加临聘人员商业险项目，湿地公园运行维护费增加。
（三）部门支出总体情况
    2019年部门预算总支出2654.17万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.14万元，（2101102）事业单位医疗支出85万元,（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.9万元，（2110101）行政运行支出1913.13万元，（2110401）生态保护支出598万元，其中：基本支出2056.17万元（人员经费2013.5万元,公用经费42.67元），较上年增加72.8万元，主要原因是办公业务经费增加、其他工资福利支出增加；项目支出598万元，较上年增加37.37万元，主要原因是增加临聘人员商业险项目，湿地公园运行维护费增加。
（四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算2654.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2654.17万元，上年结转0万元。较上年增加110.17万元，主要原因是办公业务经费增加、其他工资福利支出增加，湿地公园运行维护费增加，增加临聘人员商业险项目。

（五）一般公共预算支出情况
    2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额2654.17万元，其中：基本支出2056.17万元，较上年基本支出增加72.8万元，主要原因是办公业务经费增加、其他工资福利支出增加，项目支出598万元，较上年增加37.37万元，主要原因是增加临聘人员商业险项目，湿地公园运行维护费增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况
    2019年部门预算一般公共预算基本支出2056.17万元，其中：人员经费2013.5万元,公用经费42.67万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
    2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，较上年增加1.7万元，下降50%，减少主要原因是公务用车减少。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，较上年减少1.7万元，下降50%，减少原因是公务用车减少。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

1. 其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
   本单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

   （二）政府采购情况
   2019年本单位政府采购预算总额150万元，其中: 政府采购货物类预算150万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。)
   （三）国有资产占有使用情况

    本单位占用固定资产544.96万元。

   （四）重点项目支出安排及绩效目标情况

    本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算590.22万元。

   部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释
（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区2019年部门调整预算公开套表.xls