目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

我分局下设机关及业务大队15个，派出14个，其中治安所1个，户籍所13个。

贵阳市公安局花溪分局无下属单位，列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。 

（三）部门人员构成

贵阳市公安局花溪分局总编制数367名，其中：政法专项编制民警数347名，工勤人员编制数20名。

截止2023年12月15日，2023年年末在职实有人数354人（在职民警343人，工勤人员11人），离退休人员90人（离休2人，退休88人）。2023年调出2人，调入1人、退休10人、死亡1人。

二、部门主要工作任务和目标

坚决贯彻落实中央和省、市、区系列工作要求，以“12431”具体工作思路抓好全国公安厅局长会议精神、省厅各项工作部署和市局十二项重点工作在花溪公安落地生根、开花结果。

第一，以队伍建设为“一个核心”，坚持严管队伍“零容忍”，厚爱队伍有真情。第二，推进“两翼齐飞”，夯实情报引领，推动花溪智慧公安建设成果落地应用。第三，深化“四项建设”，以构建新型社会治安防控体系为牵引，推动形成共建共治共享的社会治理新格局。一是深化“大侦查”体系建设，强化公共安全治理。第四，深化“三个意识”，以贵阳公安现代化建设总体布局的落地夯实“三安”根基。第五：紧盯“一个目标”，以继续健全完善目标体系建设为统揽，提升花溪公安工作高质量发展水平，奋力推进花溪公安现代化建设。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年本级部门预算总收入18196.07万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入18018.43万元，上年结转177.64万元。部门预算总支出18196.07万元, 其中：基本支出13228.95万元，项目支出4967.12万元。2023年总体收支较上年减少878.87万元，其中：基本支出增加3672.49万元，主要原因是公安机关警务辅助人员经费增加3252万元；项目支出减少4551.37万元，主要原因是戒毒所偿债支出减少1144万元，平安花溪建设经费减少122万元，疫情防控经费减少205万元，2022年平安花溪中包含巡防人员经费3252万元，2023年调整为基本支出。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年本级部门预算总收入18196.07万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入18018.43万元，上年结转177.64万元。2023年总体收支较上年减少878.87万元，其中：基本支出增加3672.49万元，主要原因是公安机关警务辅助人员经费增加3252万元；项目支出减少4551.37万元，主要原因是戒毒所偿债支出减少1144万元，平安花溪建设经费减少122万元，疫情防控经费减少205万元，2022年平安花溪中包含巡防人员经费3252万元，2023年调整为基本支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出18196.07万元（按支出功能分类具体为：（2019999）其他一般公共服务支出200万元，（2230105）国有资本经营支出5.36万元，（2089999）其他社会保障就业支出1万元，（2040201）行政运行8071.01万元，（2040202）一般行政事务管理649.54万元, （2040220执法办案5631.28万元, （2040299）其他公安支出1483.15万元,（2080501）社会保障和就业支出586.63万元, （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出746万元, （2080506）机关事业单位职业年金缴费支出95.58万元,（ 2100410）突发公共卫生事件应急248.79万元，（ 2011101）行政单位医疗450万元，（ 2011199）行政工伤保险27.74万元。其中：基本支出增加3672.49万元，主要原因是公安机关警务辅助人员经费增加3252万元；项目支出减少4551.37万元，主要原因是戒毒所偿债支出减少1144万元，平安花溪建设经费减少122万元，疫情防控经费减少205万元，2022年平安花溪中包含巡防人员经费3252万元，2023年调整为基本支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算18196.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18018.42万元，上年结转177.64万元。部门预算总支出18196.07万元, 其中：基本支出13228.95万元，项目支出4967.12万元。2023年总体收支较上年减少878.87万元，其中：基本支出增加3672.49万元，主要原因是公安机关警务辅助人员经费增加3252万元；项目支出减少4551.37万元，主要原因是戒毒所偿债支出减少1144万元，平安花溪建设经费减少122万元，疫情防控经费减少205万元，2022年平安花溪中包含巡防人员经费3252万元，2023年调整为基本支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额18190.7万元，一般公共预算财政拨款收入18018.42万元，上年结转172.28万元。部门预算总支出18190.7万元, 其中：基本支出13228.95万元，项目支出4961.12万元。2023年总体收支较上年减少878.87万元，其中：基本支出增加3672.49万元，主要原因是公安机关警务辅助人员经费增加3252万元；项目支出减少4551.37万元，主要原因是戒毒所偿债支出减少1144万元，平安花溪建设经费减少122万元，疫情防控经费减少205万元，2022年平安花溪中包含巡防人员经费3252万元，2023年调整为基本支出。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出13228.95万元，其中：（人员经费12326.45万元,公用经费902.5元）

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计577万元，较上年无增减。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算7万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算350万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　　　

4.公务用车购置费预算220万元，较上年无增减，具体支出内容为执法执勤用车及特种车辆购置。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

国有资本经营预算支出上年结转5.36万元，主要开支范围2022年国有企业退休人员社会化管理工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
     今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算902.5万元，比上年预算减少332.67万元，减少27.5%。减少原因为2023年公务交通补贴调整为人员开支。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位本级的机关（机构）2023年政府采购预算总额为1850万元，其中：货物类政府采购765万元，服务类政府采购1085万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加970万元，增长202.27%，主要原因是：服务类项目增减。

（三）国有资产占有使用情况
      我单位机关及其所属预算单位共有车辆194辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车192辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目24个，涉及财政拨款预算3448.23万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是“平安花溪”，金额868万元，主要用于辅警队伍建设；二是疫情防控经费，金额248万元，主要用于疫情防控期间生活物资等开支。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表（公安局）.xls