目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市公安局花溪分局概况

（一）部门职责

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

我分局下设机关及业务大队15个，派出所19个，其中治安所3个，户籍所16个。列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开报表（详见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计18547.79万元，与2020年相比，减少3157.83万元，下降17％。主要原因是：年初结转减少2827.27万元，2021年无“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，无政策性匹配资金415万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17780.41万元，其中：财政拨款收入16993.75万元，占95.57％；其他收入786.66万元，占4.43％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计　18034.08　万元，其中：基本支出9290.37万元，占51.52％；项目支出8743.71万元，占48.48％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计17330.4　万元。与2020年相比，减少4375.22万元，下降25.24％。主要原因是：年初结转减少2827.27万元，人员经费减少430.53万元，2021年无“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，无政策性匹配资金415万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17305.22万元，占本年支出合计的93.30％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4063.75万元，降低23.48％。主要原因是：年初结转减少2827.27万元，人员经费减少430.53万元，2021年无“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，无政策性匹配资金415万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204类（公共安全支出）支出15，814.65万元，占91.38％；208类（社会保障和就业支出）1，049.51元，占6.06％；210类（医疗卫生与计划生育支出）支出441.05万元，占2.55％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15，364.97万元，支出决算为18，034.08万元，完成当年预算的117.37％。决算数大于预算数，主要原因是：与上年对比基本经费减少430.53万元，主要减少原因为人员经费减少。项目经费减少686.69万元，主要减少原因无“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目缺口资金400万元，无政策性匹配资金415万元等。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7664.09万元，支出决算为7，799.80万元，完成年初预算的　101.77％。决算数大于预算数的主要原因是　2021　年预算调整增加人员经费135.71万元。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为543万元，支出决算为683.64万元，完成年初预算的　125.9％。决算数大于预算数的主要原因是　2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金：二代身份证补助款1.64万元；出入境证照经费5万元，预算调整追加办公办案补助经费134万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4859.75万元，支出决算为4，823.65万元，完成年初预算的　99.25％。决算数小于预算数的主要原因是平安花溪建设经费巡防人员工资、社保据实拨付使用。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2141.14万元，支出决算为3，236.42万元，完成年初预算的151.15％。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金430.73万元，预算调整增加拘留所运行经费29.03万元，增加大成队过渡用房装修改造6.1万元，追加看守所所外就医50万元，追加小河强戒所购买服务费611.49万元等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9290.37万元，其中：人员经费8167.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1122.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为368万元，支出决算为276.76万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算　276.76　万元，比上年增加114.17万元，增长64.59％，原因是车辆运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出276.76万元，占100％，比上年增加114.17万元，增长64.59％，增加原因是车辆运维费增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，贵州省贵阳市公安局花溪分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为360万元，支出决算为276.76万元，完成预算的76.87％，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费276.76万元。主要用于主要用于处突维稳及车辆维修保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为128辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年贵州省贵阳市公安局花溪分局机关运行经费支出1，122.76万元，比2020年减少148.52万元，减少的主要原因本年度预算减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额811.77万元，其中：政府采购货物支出558.10万元、政府采购工程支出185.97万元、政府采购服务支出67.70万元，授予中小企业合同金额817.82万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆194辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车192辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金9250.78万元，自评覆盖率达到100％。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出9250.78　万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件　”

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）204（类）02（款）01（项）：行政运行，指反映行政单位的基本支出。

（十一）204（类）02（款）02（项）：一般行政事务管理，指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）204（类）02（款）20（项）：执法办案，指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十三）204（类）02（款）99（项）：其他公安支出，指反映各除上述以外其他用于公安方面的支出。

五、附件

办公办案补助经费项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

通过该项目的建设，维护社会稳定，维持社会治安。　

加强公安队伍建设，提升办案水平。全面提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（二）自评价结论

我局对该项目自评分为100分，资金使用率为100％。

（三）主要存在的问题

对项目支出绩效评价重视不够，认识不高。整改措施：通过绩效自评增加对预算绩效管理的重要性认识。

（四）经验及建议

强化评价结果运用，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道运用评价结果的有效机制。

（五）项目支出自评表

附件：花溪公安局2021年部门决算．xls