目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成：

我分局下设机关及业务大队15个，派出所19个，其中治安所3个，户籍所16个。列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。

（三）部门人员构成：贵阳市公安局花溪分局总编制数340名，其中：政法专项编制民警数340名，工勤人员编制数20名。

截止2021年12月31日，2021年年末在职实有人数384人（在职民警372人，工勤人员12人），离退休人员70人（离休3人，退休67人）。2021年森林公安调入10人，新警录用3人，调出1人，开除1人，过世1人，退休2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

分局将以党的二十大安保维稳为主线，紧盯“强省会”“强公安”两大目标，担当捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁“三安”职责使命，落实政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警“四大举措”，打好防范化解重大风险、扩大城市人口规模、交通安全保畅、公共安全、常态化疫情防控“五场战役”，坚决完成、持续巩固“六大主要任务”，全面锻造过硬公安队伍，以公安高质量发展坚决保障花溪高质量发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2022年部门预算总收入18564.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18128.62万元，上年结转436.19万元。部门预算总支出18564.81万元，　其中：基本支出9697.32万元，项目支出8867.49万元。2022年总体收支较上年增加3064.09万元，其中：基本支出增加702.74万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加2361.35万元，主要原因是增加分局防水处漏工程相关费用22.28万元，增加分局执法办案中心智能化建设项目质保金22.65万元，增加分局执法办案中心装修工程27万元，增加花溪区阳光花园及班芙小镇专案司法审计鉴定费用40万元，增加中央转移支付资1023万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022部门预算总收入18564.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18128.62万元，上年结转436.19万元。部门预算总支出18564.81万元，　其中：基本支出9697.32万元，项目支出8867.49万元。2022年总体收支较上年增加3064.09万元，其中：基本支出增加702.74万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加2361.35万元，主要原因是增加分局防水处漏工程相关费用22.28万元，增加分局执法办案中心智能化建设项目质保金22.65万元，增加分局执法办案中心装修工程27万元，增加花溪区阳光花园及班芙小镇专案司法审计鉴定费用40万元，增加中央转移支付资1023万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022部门预算总支出18564.81万元

（2040201）行政运行8261.43万元

（2040202）一般行政管理事务543万元

（2040220）执法办案5358.61万元

（2040299）其他公安支出2965.86万元

（2080501）社会保障和就业支出467.94万元

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出478.8万元

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元

（2101101）行政单位医疗452.54万元

（2101199）行政工伤保险16.62万元

其中：基本支出9697.32万元，项目支出8867.49万元。2022年总体收支较上年增加3064.09万元，其中：基本支出增加702.74万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加2361.35万元，主要原因是增加分局防水处漏工程相关费用22.28万元，增加分局执法办案中心智能化建设项目质保金22.65万元，增加分局执法办案中心装修工程27万元，增加花溪区阳光花园及班芙小镇专案司法审计鉴定费用40万元，增加中央转移支付资1023万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算18564.81万元，其中：公共安全支出17128.91万元，上年结转436.19万元。其中：基本支出增加702.74万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加2361.35万元，主要原因是增加分局防水处漏工程相关费用22.28万元，增加分局执法办案中心智能化建设项目质保金22.65万元，增加分局执法办案中心装修工程27万元，增加花溪区阳光花园及班芙小镇专案司法审计鉴定费用40万元，增加中央转移支付资1023万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额18564.81万元，其中：公共安全支出17128.91万元，上年结转436.19万元。其中：基本支出增加702.74万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加2361.35万元，主要原因是增加分局防水处漏工程相关费用22.28万元，增加分局执法办案中心智能化建设项目质保金22.65万元，增加分局执法办案中心装修工程27万元，增加花溪区阳光花园及班芙小镇专案司法审计鉴定费用40万元，增加中央转移支付资1023万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出9688.32万元（人员经费8456.15万元，公用经费1232.17万元）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计577万元，较上年减少38.97万元，下降6.33％，减少主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算7万元，较上年减少1万元，下降，12.5％，减少主要原因是厉行节约、压缩经费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3．公务用车运行维护费支出预算350万元，较上年减少10万元，下降2.78％，减少主要原因是厉行节约、压缩经费。

4．公务用车购置费预算220万元，较上年减少27.97万元，下降11.28％，减少主要原因是厉行节约、压缩经费。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无政府性基金支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本表由一级单位负责填报，二级单位无须填报。围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

坚持稳中求进总基调，以立体化、信息化社会治安防控体系建设为统领，深化警务运行机制改革，优化警力资源配置，按照“做精机关、做强警种、做大派出所”的基本思路，构筑优化协同高效的现代警务运行体系。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）　机关运行经费情况：今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算1232.17万元，比上年预算减少102.53万元，下降8.32％。减少原因是工会经费的减少。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）　政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额880万元，其中：　政府采购货物类预算500万元；政府采购工程类预算200万元；政府采购服务预算180万元。

（三）　国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计7，734.17万元，其中流动资产1，045.32万元，固定资产3，789.35万元。我局共有车辆194辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车192辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。主要变动原因2021年车辆报废21辆，购置17辆。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目25个，涉及财政拨款预算7408.29万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中的“平安花溪建设”项目：维护社会治安稳定；主动向群众宣传社会治安综合治理的法律法规；全力协助公安机关设卡、堵截、查缉违法犯罪分子，及时向相关部门反映群众对社会治安工作提出的意见和建议。

（六）专有名词解释（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5－8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（公安局）.xls