目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市公安局花溪分局概况

（一）部门职责

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

我分局下设机关及业务大队15个，派出所19个，其中治安所3个，户籍所16个。列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开报表（详见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计21，705.62万元，与2019年相比，增加2390.81万元，增长11.01％。主要原因是基本支出增加1479.97万元，主要原因是预算调整目标奖成果奖；项目支出增加845.33万元，主要原因是增加“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，增加政策性匹配资金415万元，增加平安花溪建设512.32万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18，110.97万元，其中：财政拨款收入18，110.97万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21，368.97万元，其中：基本支出10，989.81万元，占51.43％；项目支出10，379.17万元，占48.57％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计21，705.62万元。与2019年相比，增加950.58万元，增长4.58％。主要原因是基本支出增加1479.97万元，主要原因是预算调整目标奖成果奖；项目支出增加845.33万元，主要原因是增加“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，增加政策性匹配资金415万元，增加平安花溪建设512.32万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21，368.97万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4，304.07万元，增长25.22％。主要原因是：基本支出增加1618.12万元，项目支出增加2685.96万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：　　其他一般公共服务支出（类）支出414.71万元，占1.91％；公共安全支出（类）支出　90.69万元，占　％；社会保障和就业（类）支出　464.92　万元，占2.14％；卫生健康（类）支出　418.47　万元，占1.93％；城乡社区支出（类）支出　384.48万元，占1.77％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21，733.65万元，支出决算为21，368.97万元，完成当年预算的98.32％。决算数小于预算数，主要原因是：预算数包含一年年度结转资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为　415万元，支出决算为　414.71万元，完成年初预算的　99.93％。决算数小于预算数的主要原因是据实拨付使用。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7208.6万元，支出决算为　10，106.42万元，完成年初预算的　99.93％。决算数大于预算数的主要原因是　2020　年执

行中按规定使用了以前年度结转资金1，269.00万元，预算调整增加目标奖成果奖1731.14万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为528万元，支出决算为541.48万元，完成年初预算的　99.93％。决算数大于预算数的主要原因是　2020　年执行中按规定使用了以前年度结转资金：居民身份证经费3.84万元；出入境证照经费4万元。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3864万元，支出决算为3243.82万元，完成年初预算的　83.95％。决算数小于预算数的主要原因是平安花溪建设经费巡防人员工资、社保据实拨付使用。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2146.43万元，支出决算为4，288.27万元，完成年初预算的199.78％。决算数大于预算数的主要原因是2020　年执行中按规定使用了以前年度结转资金1，479.07万元，预算调整增加“坚持政治见警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目资金400万元，增加政策性匹配资金415万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10，989.81万元，其中：人员经费9，718.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1，271.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为368.8万元，支出决算为162.59万元，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算162.59万元，比上年减少49.19万元，下降23.23％，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出162.27万元，占99.81％，比上年减少48.33万元，下降22.95％，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.32万元，占0.19％，比上年减少0.86万元，下降73.17％，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，贵州省贵阳市公安局花溪分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为360万元，支出决算为162.27万元，完成预算的45.07％，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费162.27万元。主要用于主要用于处突维稳及车辆维修保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为128辆。

（3）公务接待费预算为8.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的3.63％，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。具体是：

国内公务接待支出0.32万元，主要是接待昆明考察团8人，济南莱芜分局考察团15人。2020年国内公务接待2批次，23人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出1，271.29万元，比2019年增加193.6万元，增长17.96％，主要原因是本年度人员变动，调资。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额763.13万元，其中：政府采购货物支出609.65万元、政府采购工程支出153.48万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额763.13万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆198辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车196辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金8711.09万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《“坚持政治建警全面从严治警”和”创文”相关建设项目绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）204（类）02（款）01（项）：行政运行，指反映行政单位的基本支出。

（九）204（类）02（款）02（项）：一般行政事务管理，指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）204（类）02（款）20（项）：执法办案，指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十一）204（类）02（款）99（项）：其他公安支出，指反映各除上述以外其他用于公安方面的支出。

五、附件

“坚持政治建警全面从严治警”和”创文”相关建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿启动以来，花溪分局在省厅、市局党委的坚强领导下，坚持把教育整顿作为政治建警的“必修课”，从严治警的“紧箍咒”，巡察整改的“好处方”，改进作风的“新起点”，对照“四个进一步”目标，剑指“庸、懒、散、痹”突出问题，将“政治建警全面从严治警”教育整顿试点成果汇聚成推进新时代花溪公安工作高质量发展的强大正能量。通过该项目的建设，全面提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（2）自评价结论

我局对该项目自评分为97分，扣分项目主要是资金使用率不高，到位资金为400万元，因项目没有完成验收，未支付项目全部款项，实际支付资金248.9万元，资金使用率为62.22％，故此项扣3分。

（3）主要存在的问题

在省厅、市局党委的正确领导和各单位的大力支持下，花溪分局“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作取得了一定的成效，但对标省厅、市局关于教育整顿的要求，面对群众新期待，我们还有很大的差距。经验提炼总结不够，变“盆景”为“风景”的意识不足，领导干部和民警的能力不强，工作措施不准，工作落实不细等问题仍然存在。

（4）经验及建议

下一步，分局将在省厅、市局党委的领导下，在各单位和社会各界的支持下，紧盯问题查纠不放松、强化整改落实不停顿，将“政治建警全面从严治警”教育整顿试点成果汇聚成推进新时代花溪公安工作高质量发展的强大正能量，向省厅、市局和辖区群众交上满意的答卷。

（5）项目支出自评表