目     录

一、部门（单位）概况

一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

我分局下设机关及业务大队15个，派出所19个，其中治安所3个，户籍所16个。列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。

（三）部门人员构成

贵阳市公安局花溪分局总编制数367名，其中：政法专项编制民警数347名，工勤人员编制数20名。

目前编制内实有人数361人，其中在职人员363人，离休人员3人，退休人员87人。）

二、部门主要工作任务和目标

分局将以党的二十大安保维稳为主线，紧盯“强省会”“强公安”两大目标，担当捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁“三安”职责使命，落实政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警“四大举措”，打好防范化解重大风险、扩大城市人口规模、交通安全保畅、公共安全、常态化疫情防控“五场战役”，坚决完成、持续巩固“六大主要任务”，全面锻造过硬公安队伍，以公安高质量发展坚决保障花溪高质量发展。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年本级部门预算总收入19074.94万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入18638.74万元，上年结转436.2万元。部门预算总支出19074.94万元, 其中：基本支出9556.45万元，项目支出9518.49万元。2022年总体收支较上年增加1933.21万元，其中：基本支出增加101.43万元，主要原因是调资；项目支出增加1831.78万元，主要原因是上年结转项目中转经费增加99.55万元，看守所嫌疑人体检费51万元，增加看守所所外就医费用110万元，党的二十大专项工作经费100万，疫情防控经费500万元，2022年预算调整下达将转移支付资金1112元等。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入19074.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18638.74万元，上年结转436.2万元。部门预算总支出19074.94万元, 其中：基本支出9556.45万元，项目支出9518.49万元。2022年总体收支较上年增加1933.21万元，其中：基本支出增加101.43万元，主要原因是调资；项目支出增加1831.78万元，主要原因是上年结转项目中转经费增加99.55万元，看守所嫌疑人体检费51万元，增加看守所所外就医费用110万元，党的二十大专项工作经费100万，疫情防控经费500万元，2022年预算调整下达将转移支付资金1112元等。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出19074.94万元（按支出功能分类具体为：（2040201）行政运行8014.26万元，（2040202）一般行政事务管理643.3万元, （2040220执法办案5011.44万元, （2040299）其他公安支出2927.55万元,（2080501）社会保障和就业支出506.87万元, （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出448.8万元, （2080506）机关事业单位职业年金缴费支出124.36万元,（ 2100410）突发公共卫生事件应急500万元，（ 2011101）行政单位医疗442.54万元）（ 2011199）行政工伤保险19.62万元）其中：基本支出8014.26万元（人员经费6779.09万元,公用经费1235.17元），较上年增加1831.78万元，主要原因是上年结转项目中转经费增加99.55万元，看守所嫌疑人体检费51万元，增加看守所所外就医费用110万元，党的二十大专项工作经费100万，疫情防控经费500万元，2022年预算调整下达将转移支付资金1112元等。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算19074.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18638.74万元，上年结转436.2万元。部门预算总支出19074.94万元, 其中：基本支出9556.45万元，项目支出9518.49万元。2022年总体收支较上年增加1933.21万元，其中：基本支出增加101.43万元，主要原因是调资；项目支出增加1831.78万元，主要原因是上年结转项目中转经费增加99.55万元，看守所嫌疑人体检费51万元，增加看守所所外就医费用110万元，党的二十大专项工作经费100万，疫情防控经费500万元，2022年预算调整下达将转移支付资金1112元等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额19074.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18638.74万元，上年结转436.2万元。部门预算总支出19074.94万元, 其中：基本支出9556.45万元，项目支出9518.49万元。2022年总体收支较上年增加1933.21万元，其中：基本支出增加101.43万元，主要原因是调资；项目支出增加1831.78万元，主要原因是上年结转项目中转经费增加99.55万元，看守所嫌疑人体检费51万元，增加看守所所外就医费用110万元，党的二十大专项工作经费100万，疫情防控经费500万元，2022年预算调整下达将转移支付资金1112元等。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出9556.45万元，其中：（人员经费8321.28万元,公用经费1235.17元）

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计368万元，较上年无增减。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算8万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算360万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位单位无国有资本经营预算支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算1235.17万元，比上年预算增加76.37万元，增加6.18%。增减原因为公务交通补贴增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
今年我单位的政府采购预算总额880万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预200万元，政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况
我单位机关及其所属预算单位共有车辆194辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车192辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目26个，涉及财政拨款预算6789.98万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中安排的重点项目是：“疫情防控经费”500万元，主要用于8.31疫情期间支援警力流调溯源、防止疫情蔓延开展的疫情防控工作所需食宿、物资资金保障。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

    花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls