目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区房地产交易管理中心概况

（一）部门职责

1．负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作；

2．负责房地产交易档案的建立、管理和查询利用工作；

3．提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务；

4．参与草拟房地产交易管理的地方性法规；

5．协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、初审、商品房交易预售合同备案、预售资金监管、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房交付备案、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、二手房交易资金监管等事务性工作；

6．配合完成领导干部个人申报房产信息查核工作；

7．房地产市场信息数据分析；

8．按照区政府要求做好协税护税工作；

9．负责承担本单位网上名称管理工作职责；

10．承担上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为花溪区住房和城乡建设局所属的正股级事业单位。贵州省贵阳市花溪区房地产交易管理中心单位决算仅包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（详见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计159.76万元，与2020年相比，增加18.78万元，增长13.32％。主要原因是：本年度退休2人，增加职业年金缴费及在职人员社保基数调整预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计159.76万元，其中：财政拨款收入159.76万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计159.76万元，其中：基本支出159.76万元，占100％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计159.76万元。与2020年相比，增加18.78万元，增长13.32％。主要原因是：本年度退休2人，增加职业年金缴费及在职人员社保基数调整预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出159.76万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.78万元，增长13.32％。主要原因是：本年度退休2人，增加职业年金缴费及在职人员社保基数调整预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出107.26万元，占67.13％；

商品服务支出6.75万元，占4.23％；

对家庭及个人补助支出45.76万元，占28.64％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为170.59万元，支出决算为159.76万元，完成当年预算的93.65％。决算数小于预算数，主要原因是：本年度退休2人，在职人员支出减少。其中：

（1）2080502事业单位离退，当年预算为47.39　万元，支出决算为45.76　万元，完成当年预算的96.56　％，决算数小于预算数，主要原因是：年初预算金额略为上浮。

（2）2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为10万元，支出决算为8.9　万元，完成当年预算的89　％，决算数小于预算数，主要原因是：年初预算金额略为上浮。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算为4.5　万元，支出决算为2.35　万元，完成当年预算的52.22　％，决算数小于预算数，主要原因是：年初预算时退休人员职业年金缴纳数为预估数。

（4）2101102事业单位医疗，当年预算为13　万元，支出决算为11.34　万元，完成当年预算的87.23　％，决算数小于预算数，主要原因是：年初预算时社保调整数为预估数。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，当年预算为0.25　万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的88　％，决算数小于预算数，主要原因是：年初预算时社保调整数为预估数。

（6）2120101　行政运行，当年预算为95.45　万元，支出决算为91.19　万元，完成当年预算的95.54　％，决算数小于预算数，主要原因是：本年度退休2人，在职人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.76万元，其中：人员经费153.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费6.75万元，主要包括办公费、水电费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年度无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本单位车辆已坏损，无法使用，故无车辆运行费用支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年度无接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％，主要原因是本年度无出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0　％，主要原因是本单位车辆已坏损，无法使用，故无车辆运行费用支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是无接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（该车处于坏损无法使用状态）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年度无项目支出。

2.项目支出绩效自评报告

我单位2021年度无项目支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1.G01　表1　收入支出决算总表（公开01表）

2.G02　表2　收入决算表（公开02表）

3.G03　表3　支出决算表（公开03表）

4.G04　表4　财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.G05　表5　一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.G06　表6　一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.G07　表7　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.G08　表8　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.G09　表9　国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

附件：2021年决算公开表.xls