目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

麦坪镇卫生院地处花溪区西北角，现有房屋建筑面积1200余平方米（其中公卫楼占约300余平方米，已成为危房），编制床位6张，是花溪区基本医疗保险定点医院。麦坪镇卫生院现有职工42人（含局党委派遣的1名协助负责人），其中执业医师及以上资质5名（其中中医类执业医师2名）、执业助理医师6名；护士及以上资质人员19人、药剂士1人、影像技士1人、检验士2人，行政后勤辅助人员8人。我院主要开展基础医疗服务、公共卫生服务及妇幼预防保健工作，以及省市区安排的其他具体工作。

（二）部门预算单位构成

全院共规划设置了办公室、妇幼科、免规科、慢病科、门诊（含全科门诊、中医馆以及DR室、B超室和化验室3个辅助检查室）共5个科室。从预算单位构成看，麦坪镇卫生院部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成

现单位实有编制数19，其中管理人员编为1，专业技术人员编为18，实有在编人数11人，均为专业技术编，退休人员5人，编外人员29人。

二、部门主要工作任务和目标

我院设有24小时应诊门诊开展基础医疗服务；设有放射、检验、B超（心电图）室等3个功能科室；设有院办公室、人财科、公卫科、免规科、卫监科、妇儿保科6个职能科室，开展卫生院日常工作、党风廉政建设、妇幼预防保健、乡村一体化、公共卫生服务、安全生产、综治维稳工作、禁毒工作、校医工作以及省市区安排的其他具体工作。

我院职工立志把麦坪镇卫生工作开展好，发展好，更好地为老百姓服务。目前，我院已开始2023年度65岁及以上老年人免费健康体检工作及宫颈癌筛查工作；正在不断完善该年度“五个全面建成”（即HIS系统、电子病历、院内IS系统、院内PACS系统、心电图系统）与“五室建设”（即远程医疗会议室、远程影像室、远程心电图室、数字化免疫接种门诊）的工作，切实为我镇百姓提供了更便捷的服务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1-3）

2023年部门收入预算调整总额247.78万元，其中：本年收入247.78万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入247.78万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算调整总额247.78万元，其中：本年支出247.78万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出247.78万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门预算总支出247.78万元,按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；（2100302）事业人员工资性支出202.77万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13.26万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.38万元，（2080502）退休费支出11.41万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：基本支出247.42万元（人员经费244.76万元，公用经费2.66万元）。

2023年部门收入预算调整总额比2022年预算减少50.45万元，下降16.94%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算中包含了一名退休人员费用，该年度无退休人员；且该年度9月有一名在编人员编制调出。

2023年部门支出预算调整总额比2022年预算减少50.45万元，下降16.94%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算中包含了一名退休人员费用，该年度无退休人员；且该年度9月有一名在编人员编制调出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门收入预算调整总额247.78万元，其中：本年收入247.78万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入247.78万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门预算调整总收入247.78万元,按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费收入15.78万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费收入3.82万元；（2100302）事业人员工资性收入202.77万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费收入13.26万元，（2101199）其他行政事业单位医疗收入0.38万元，（2080502）退休费收入11.41万元，（2100402）卫生监督机构收入0.36万元。其中：一般公共预算拨款收入247.42万元（人员经费244.76万元，公用经费2.66万元）。

2023年部门收入预算调整总额比2022年预算减少50.45万元，下降16.94%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算中包含了一名退休人员费用，该年度无退休人员；且该年度9月有一名在编人员编制调出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门支出预算调整总额247.78万元，其中：本年支出247.78万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出247.78万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门预算调整总支出247.78万元,按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；（2100302）事业人员工资性支出202.77万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13.26万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.38万元，（2080502）退休费支出11.41万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：一般公共预算拨款支出247.42万元（人员经费244.76万元，公用经费2.66万元）。

2023年部门支出预算调整总额比2022年预算减少50.45万元，下降16.94%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算中包含了一名退休人员费用，该年度无退休人员；且该年度9月有一名在编人员编制调出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门预算调整一般公共预算基本支出247.78万元，其中：社会保障和就业支出31.01万元，卫生健康支出216.77万元。2023年社会保障和就业支出总额比2022年预算减少6.05万元，下降16.32%；2023年卫生健康支出总额比2022年预算减少44.04万元，下降16.89%；主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算中包含了一名退休人员费用，该年度无退休人员；且该年度9月有一名在编人员编制调出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算调整总支出247.78万元,按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；（2100302）事业人员工资性支出202.77万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费13.26万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.38万元，（2080502）退休费11.41万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：基本支出247.42万元（人员经费244.76万元，公用经费2.66万元），较上年增加63.48万元，主要原因是本年度基本支出增加了村医及在编人员目标奖，上一年度村医工资属于特定目标类，不在基本支出范围内并且上一年度无在编人员目标奖预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算调整一般公共预算拨款支出247.42万元，其中：人员经费244.76万元，公用经费2.66万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无"三公"经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额 23.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元，政府采购工程预算20.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年本单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有1个，是2023年度卫生监督机构支出，金额0.36万元，主要用于基层医疗机构卫生监督人员工作福利补贴。此项目工作绩效考核方式为：在花溪区卫健局的领导下，加强自身建设，助推改善运行环境，配合牵头单位完成年度工作目标，完成各项工作指标。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls