目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

本单位为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，属独立核算的非营利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

（二）部门预算单位构成

全院共规划设置了医疗科、预防保健科、妇幼科、人事财务科、后勤科。从预算单位构成看，马铃乡卫生院部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成

截至2023年12月本单位编制人数15人（其中管理编制1人，专业技术14人），在职实有人数8人（其中管理岗位1人，专业技术7人）；退休4人。编外长期聘用人数12人，全科医生2人。

二、部门主要工作任务和目标

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1-3）

2023年部门收入预算调整总额164.92万元，其中：本年收入164.92万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入164.92万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算调整总额164.92万元，其中：本年支出164.92万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出164.92万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门预算总支出164.92万元,按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元；（2100302）事业人员工资性支出129.57万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出8.59万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.3万元，（2080502）退休费支出11.12万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：基本支出164.56万元（人员经费162.22万元，公用经费2.34万元）。

2023年部门收入预算调整总额比2022年预算减少27.95万元，下降14.49%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算有一名退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。

2023年部门支出预算调整总额比2022年预算减少27.95万元，下降14.49%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算有一名退休人员死亡，追加了死亡扶血金。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门收入预算调整总额164.92万元，其中：本年收入164.92万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入164.92万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门预算调整总收入164.92万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费收入11.48万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费收入3.5万元；（2100302）事业人员工资性收入129.57万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费收入8.59万元，（2101199）其他行政事业单位医疗收入0.3万元，（2080502）退休费收入11.12万元，（2100402）卫生监督机构收入0.36万元。其中：基本收入164.56万元（人员经费收入162.22万元，公用经费收入2.34万元）。

2023年部门收入预算调整总额比2022年预算减少27.95万元，下降14.49%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算有一名退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门支出预算调整总额164.92万元，其中：本年支出164.92万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出164.92万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门预算总支出164.92万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元；（2100302）事业人员工资性支出129.57万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出8.59万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.3万元，（2080502）退休费支出11.12万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：基本支出164.56万元（人员经费162.22万元，公用经费2.34万元）。

2023年部门支出预算调整总额比2022年预算减少27.95万元，下降14.49%，主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算有一名退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门预算调整一般公共预算基本支出164.92万元，其中：社会保障和就业支出26.1万元，卫生健康支出138.82万元。2023年社会保障和就业支出总额比2022年预算减少3.56万元，下降12%；2023年卫生健康支出总额比2022年预算减少24.39万元，下降14.94%；主要原因是：减少了人员经费支出，上年度预算有一名退休人员死亡，追加了死亡扶血金。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算调整总支出164.92万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元；（2100302）事业人员工资性支出129.57万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出8.59万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.3万元，（2080502）退休费支出11.12万元，（2100402）卫生监督机构支出0.36万元。其中：基本支出164.56万元（人员经费162.22万元，公用经费2.34万元）。较上年增加44.09万元，主要原因是本年度将村医工资也划分到了人员类经费支出，上一年度村医工资属于特定目标类，不在基本支出范围内。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算调整一般公共预算拨款支出164.56万元，其中：人员经费162.22万元，公用经费2.34万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无"三公"经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；无价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有1个，是2023年度卫生监督机构支出，金额0.36万元，主要用于基层医疗机构卫生监督人员工作福利补贴。此项目工作绩效考核方式为：在花溪区卫健局的领导下，加强自身建设，助推改善运行环境，配合牵头单位完成年度工作目标，完成各项工作指标。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls