目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区青岩镇卫生院概况

（一）部门职责

提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高。除履行原有乡（镇）卫生院职能外，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务

（二）机构设置

本单位属于花溪区卫健局下属二级事业单位。　（贵阳市花溪区青岩镇卫生院）内设4个处室，具体为：医疗科、基本公共卫生科、妇幼及预防接种科、办公室。本部门决算包括本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1603.97万元，与2021年相比，155.81万元，增长10.76％。主要原因是：2021年结转数接着在2022年使用，并且2022年一般公共预算收入大于2021年。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，568万元，其中：财政拨款收入969.22万元，占61.81％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入562.32万元，占35.86％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入36.46万元，占2.33％

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，450.88万元，其中：基本支出343.61万元，占23.68％；项目支出1，107.27万元，占76.32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计969.22万元，与2021年相比，增加65.89万元，占比7.29％。主要原因是：增加政府性基金拨款及项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出968.29万元，占本年支出合计的66.74％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.96万元，增长7.19％。主要原因是：增加政府性基金拨款及项目拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.38万元，占7.68％；卫生健康支出893.9万元，占92.32％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.42万元，支出决算为968.29万元，完成年初预算的190.08％。决算数大于预算数，主要原因是：增加项目拨款及人员经费等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　 事业单位离退休（项）。当年预算为51.47万元，支出决算为50.96万元，完成当年预算的99％。决算数小于预算数的主要原因是：年末经费使用完毕后，有剩余，顾调减预算数。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为23.5万元，支出决算为23.43万元，完成当年预算的99.7％。决算数小于预算数的主要原因是：年末经费使用完毕后，有剩余，顾调减预算数。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为243.26万元，支出决算为243万元，完成当年预算的99.89％。决算数小于预算数的主要原因是：年末经费使用完毕后，有剩余，顾调减预算数。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为104.35万元，支出决算为190.11万元，完成当年预算的182.18％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，基药补助及村医生经费等。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为44.83万元，支出决算为413.66万元，完成当年预算的922.73％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，增加省级、市级及区级基本公共卫生经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。当年预算为0.13万元，支出决算为2.14万元，完成当年预算的1646.15％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，增加重大公共卫生经费支出。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成当年预算的0％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，增加中医药经费支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。当年预算为14.92万元，支出决算为14.91万元，完成当年预算的99.93％。决算数小于预算数的主要原因是：年末经费使用完毕后，有剩余，顾调减预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为26万元，支出决算为25.65万元，完成当年预算的98.65％。决算数小于预算数的主要原因是年末经费使用完毕后，有剩余，顾调减预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.6万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的93.33％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数按整数预算，年末决算数为最终数，调减多预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出343.61万元，其中：人员经费339.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

未安排预算，无相关三公经费收支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.94万元，本年支出0.94万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出0.94万元，主要是用于新冠疫情防控支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

未安排预算，无相关经费收支。

（十）机关运行经费支出说明

本单位不属于机关单位，无相关经费支出。

（十一）政府采购支出说明

无政府采购相关支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常性工作开展用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金548.25万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数   11.86万元，执行数413.66万元，完成预算的100％。项目自评得分为100　分。从评价情况看逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。存在的问题主要是加强调度，通过座谈，现场了解情况等多种形式，提升服务质量。下一步改进措施将进一步提高本区居民的健康素养，预防疾病，减少影响居民健康的风险因素，促进居民健康。

2．基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数5.34万元，执行数139.6万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。存在的问题主要是基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。下一步改进措施加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区青岩镇卫生院2022年部门决算公开表．xls

附件2：贵阳市花溪区青岩镇卫生院项目支出绩效目标自评表．xlsx