目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区高坡卫生院概况

（一）部门职责

主要职能。设置有全科门诊、妇科、口腔科、药房、化验室、住院部、病房、X光室、公共卫生科（主要开展建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0－6岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动十四项服务工作）、中医科及行政（院办、医务科、财务）等科室，各科室运行良好。

（二）机构设置

本单位内设1个处室。从预算单位构成看，高坡卫生院部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　2022年度收支决算总计686.99万元，与2021年相比，减少80.66万元，下降10.51％。主要原因是：2021年结转数接着再2022年使用，减少人员经费支出并且2022年一般公共预算收入小于2021年。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计669.64万元，其中：财政拨款收入580.46万元，占86.68％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入70.93万元，占10.59％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入18.25万元，占2.73％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计661.53万元，其中：基本支出196.04万元，占29.63％；项目支出465.49万元，占70.37％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计580.46万元，与2021年相比，增加34.13万元，增长6.25％。主要原因是：增加政府性基金拨款及项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.32万元，占本年支出合计的87.57％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.99万元，增长6.04％。主要原因是：增加项目拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.64万元，占6.48％；卫生健康支出653.51万元，占93.52％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.3万元，支出决算为579.32万元，完成年初预算的182％。决算数大于预算数，主要原因是：增加项目拨款及人员经费等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：按照实际人员经费预算。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15万元，支出决算为14.47万元，完成当年预算的96.65％。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算安排支出执行完毕后，剩余部分调减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为9万元，支出决算为5.2万元，完成当年预算的57.78％。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算安排支出执行完毕后，剩余部分调减。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为155.12万元，支出决算为152.95万元，完成当年预算的98.6％。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算安排支出执行完毕后，剩余部分调减。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为99.87万元，支出决算为160.59万元，完成当年预算的160.8％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，基药补助及村医生经费等。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为8.31万元，支出决算为215.17万元，完成当年预算的2589.29％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，增加省级、市级及区级基本公共卫生经费。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为0.72万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的244.44％。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整预算项目支出，增加重大公共卫生经费支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为5.5万元，支出决算为5.4万元，完成当年预算的98.18％。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算项目支出，调整四类人员及基层医疗人员学历提升经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为17万元，支出决算为16.08万元，完成当年预算的94.59％。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算此项目多预算了部分，执行完毕后，剩余部分年末调减。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.45万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的80％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数按整数预算，年末决算数为最终数，调减多预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.04万元，其中：人员经费192.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

未安排预算，无相关三公经费收支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1.14万元，本年支出1.14万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出1.14万元，主要是用于新冠疫情防控支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

未安排预算，无相关经费收支。

（十）机关运行经费支出说明

本单位不属于机关单位，无相关经费支出。

（十一）政府采购支出说明

无政府采购相关支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常业务开展用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金319.3万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数   7.58万元，执行数215.17万元，完成预算的100％。项目自评得分为100　分。从评价情况看逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。存在的问题主要是加强调度，通过座谈，现场了解情况等多种形式，提升服务质量。下一步改进措施将进一步提高本区居民的健康素养，预防疾病，减少影响居民健康的风险因素，促进居民健康。

2．基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数3.42万元，执行数106.09万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。存在的问题主要是基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。下一步改进措施加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十四）210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十五）210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款） 99其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十七）208　社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退经费。

（十八）　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款） 02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款） 99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十二）210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）02卫生监督机构（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十三）210卫生健康支出（类）06中医药（款） 01中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区高坡乡卫生院2022年部门决算公开表．xls

附件2：贵阳市花溪区高坡乡卫生院项目支出绩效目标自评表．xlsx