目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：阐述部门（单位）主要职能，建议从部门“三定”方案中摘录。

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．医疗与护理、医学研究。

3．卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育

4．保健与健康教育。

（二）部门（单位）机构设置：阐述部门机构性质（行政／参公事业／非参公事业）、级别等情况，部门行政隶属关系下的所属单位构成情况。

本单位（部门）内设22个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区中医院部门决算包括：本级决算。

（三）预算单位构成：

本部门（单位）预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括。

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数、离退休人员人数，区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员等情况，由部门根据实际情况补充，必须填写，不能为空。

人员编制：核定事业编制63名（其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制62名），经费形式为财政差额预算管理。

领导职数：设院长1名，书记1名，纪委书记1名，副院长2名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）贯彻落实党的理论、路线、方针和基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实国家法律法规和上级重大决策部署，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展方向正确，保障人民群众身体健康和生命安全。

（二）坚持党的全面领导，贯彻落实党委领导下的院长负责制；贯彻落实全面从严治党要求，完善医院重大事项议事决策和院领导班子监督约束机制，构建严密有效的监督体系。

（三）严格按照事业单位登记管理部门注册登记的业务范围和卫生健康行政部门核准的执业范围开展工作和从事诊疗活动。

（四）承担区域内居民的常见病、多发病的诊疗，急危重症抢救与疑难病例转诊；

（五）承担区域内重大活动和政府指令性医疗保障任务，承担相应公共卫生服务职能及突发公共卫生事件的医疗救援等工作。

（六）承担医学院校毕业生临床实习，督促院内医护人员完成继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（七）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（八）开展对外交流和区域合作，积极推进和参与医联体（医共体）建设；

（九）支援基层医疗卫生机构，积极开展对口帮扶工作，为基层医疗卫生机构人员提供中医药适宜技术的培训和指导，提升基层中医药服务能力。

（十）完成上级部门交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。“

2023年部门收入预算总额502.4 万元，其中：本年收入502.4万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入502.4万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额502.4万元，其中：本年支出502.4万元，年终结转结余0 万元。本年支出中社会保障和就业支出247.6万元，卫生健康支出254.9万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少84.15万元，下降14.34%，主要原因是：本年无抗疫特别国债拨款收入预算。

 2023年部门支出预算总额比2022年预算减少84.15万元，下降14.34%，主要原因是：本年无抗疫特别国债拨款支出预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额502.4万元，其中：本年收入502.4 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入502.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额502.4万元，其中：社会保障和就业支出247.6万元，卫生健康支出254.9万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为卫生健康支出502.4万元，比2022年预算减少84.15万元，下降14.34%，主要原因是：本年无抗疫特别国债拨款支出预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

基本支出共计247.6万元，其中： 2100202 在职基本工资151.1万元；2080502 退休人员经费94.5万元；2101102 医疗保险2万元。基本支出比2022年预算减少16.2万元，下降6.1%，主要原因是：上年产生离休人员一次性抚恤金人员基本支出，23年无离休人员基本支出。

项目支出共计254.9万元，其中：2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.1万元；2100299其他公立医院支出 215.4万元；2100399 其他基层医疗卫生机构支出 39.4万元。项目支出比2022年预算减少67.9万元，下降21%，主要原因是：本年无抗疫特别国债拨款项目支出。

列明一般公共预算支出总额及预算构成，分别说明基本支出及项目支出情况，同时列明一般公共预算较上年的增减变化情况及原因。（注：请参照预算一体化系统中预算公开表5数据填报）。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

花溪区中医院本级预算基本支出总计247.6万元，人员经费247.6万元，无公用经费。

分人员经费和公用经费说明。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费** 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初预算未列出政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无区对下转移支付预算此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2023年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无机关（机构）运行经费。与2022年预算数持平，无增减变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5752.07万元，分布构成情况为：房屋3097.50平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备7台等。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算209.4万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有二个，一是基层医疗卫生机构运行，金额150万元，主要用于卫生健康；二是基层医疗卫生机构运行，金额59.4万元，主要用于医院运转支出。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年花溪区中医院预算公开表.xls