目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区卫生健康局(本级)概况

（一）部门职责

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展、中医药事业发展地方性法规、规章草案、拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康区域发展规划并组织实施。

2、负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全区防治艾滋病规划和措施，承担区防治艾滋病工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织食品安全风险监测、评估；组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议；组织落实基本药物采购、配送、使用的管理。

6、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责，工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。

7、负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。

9、拟定全区基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟定并组织实施区域中医药和民族医药发展规划，推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。

11、提出加强全区公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

12、指导区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

13、结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

贵阳市花溪区卫生健康局机关及下属3个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，为花溪区红十字会、花溪区计划生育协会；全额事业单位1个，为贵阳市花溪区卫生健康服务中心，局机关下设科室办公室、规划信息科（项目办、信息中心）、医政医管科（医改办、应急办）、基层卫生健康科（扶贫办）、妇幼健康与家庭发展科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生健康局部门决算包括：本级决算（含花溪区红十字会、花溪区计划生育协会、贵阳市花溪区卫生健康服务中心3家非独立核算单位）。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计19,609.15万元，与2020年相比，减少6,003.74万元，下降23.44%。主要原因是2020年抗疫特别国债资金共计支出4119.35万元，2021年抗疫特别国债资金共计支出429.23万元，抗疫特别国债资金投入减少。                         

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,225.58万元，其中：财政拨款收入18,041.06万元，占98.99%；其他收入184.53万元，占1.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,357.87万元，其中：基本支出922.3万元，占4.76%；项目支出18,435.57万元，占95.24%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计19,224.02万元。与2020年相比，减少5,664.67万元，下降22.76%。主要原因是：2020年抗疫特别国债资金共计支出4119.35万元，2021年抗疫特别国债资金共计支出429.23万元，抗疫特别国债资金投入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,849.96万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,546.64万元，下降38.53%。主要原因是：2020年抗疫特别国债资金共计支出4119.35万元，2021年抗疫特别国债资金共计支出429.23万元，抗疫特别国债资金投入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,849.96万元，其中：208支出279.52万元，占3.16%；210支出8570.71万元，占94.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,885.8万元，支出决算为8,849.96万元，完成当年预算的89.52%。决算数小于预算数，主要原因是：2021年未爆发大规模疫情，疫情支出相应减少。其中：

（1）2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为2131.54万元，支出决算为853.15万元，完成当年预算的40.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情形势稳定，疫情支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出922.3万元，其中：人员经费888.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为5.59万元，决算数小于预算数，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次；二是严格执行公务用车制度，严禁公车私用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.59万元，比上年减少0.74万元，下降11.67%，减少原因是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0，公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占100%，比上年减少0.41万元，下降6.78%，减少原因是严格执行公务用车制度，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.33万元，下降100%，减少原因是本年未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.59万元，支出决算为5.59万元,完成预算的58.23 %，主要原因是严格执行公务用车制度，严禁公车私用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.59万元。主要用于  等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入10,256.69万元，本年支出10,256.69万元。具体支出情况如下：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款支出10116万元，主要是用于主要用于花溪区公共救治体系建设项目，2340299其他抗疫相关支出财政拨款支出140.69万元，主要是用于购买医疗物资。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出33.76万元，比2020年减少9.62万元，下降22.17%，主要原因是创建节约型机关，下班关灯，节约用水，日常打印资料采取双面打印，办公费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购无支出支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：局机关公务用车2台、计生协会公务用车1台、红十字会公务用车1台、原爱卫办合并后保留公务用车1台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金10996.71万元，自评覆盖率达到77.23%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《“四项制度”利益导向经费项目绩效自评价报告》、《二级妇幼保健院创建项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)208（类）16（款）99（项）其他红十字事业支出：指其他用于红十字事业方面的支出。

(十八)210（类）01（款）01（项）行政运行：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(十九)208（类）16（款）02（项）一般行政管理事务：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)210（类）01（款）99（项）其它医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(二十一)210（类）02（款）01（项）综合医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十二)210（类）02（款）02（项）中医(民族)医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中医医院结合医院、民族医院的支出。

(二十三)210（类）02（款）99（项）其它公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

(二十四)210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

(二十五)210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

(二十六)210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支。

(二十七)210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(二十八)210（类）04（款）02（项）卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

(二十九)210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

(三十)210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

(三十一)210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(三十二)210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十三)210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三十四)210（类）12（款）03（项）新型农村合作医疗：指财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

(三十五)210（类）13（款）99（项）城乡医疗救助：指城乡困难群众医疗救助的支出。

(三十六)210（类）13（款）02（项）疾病应急救助：指财政对疾病应急救助基金的补助支出。

(三十七)210（类）11（款）99（项）其他医疗保障支出：指其他用于医疗保障方面的支出。

(三十八)210（类）06（款）01（项）中医(民族医)药专项：指中医民族医药方面的专项支出。

(三十九)210（类）07（款）16（项）计划生育服务机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(四十)210（类）07（款）17（项）计划生育服务：指计划生育服务支出。

(四十一)210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（四十二）201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出：其他发展与改革事务支出。

（四十三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四十四)210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出：其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

1、“四项制度”利益导向经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：该项资金主要用于计生家庭各项奖励扶助资金发放。

（2）自评价结论：顺利完成全年计生对象各项奖励扶助资金发放

（3）主要存在的问题:资金预算不精准，有待提高。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

二级妇幼保健院创建项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：该项资金主要用于花溪区妇幼保健院创建二级建设。

（2）自评价结论：花溪区妇幼保健院顺利完成二级医院评估

（3）主要存在的问题:医院信息化建设还不完善，后续加强信息化建设。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表