目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区中医院概况

（一）部门职责

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2. 医疗与护理、医学教学、医学研究、

3. 卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、

4. 保健与健康教育

（二）机构设置

本单位（部门）内设 21 个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区中医院部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计9170.33万元，与2020年相比，增加2980万元，增长48%。主要原因是：医疗业务量与往年对比有所增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9082.41万元，其中：财政拨款收入465.74万元，占5.12%；政府性基金预算财政拨款收入273.5万元，占3.01%；事业收入6292.74万元，占69.30%；其他收入2050.43万元，占22.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8566.88万元，其中：基本支出3857.01万元，占45.02%；项目支出4709.87万元，占54.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计827.16万元。与2020年相比，增加488.16万元，增长75%。主要原因是：疫情原因收到抗疫国债拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出467.8万元，占本年支出合计的63.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.66万元，增长84.79%。主要原因是：医院业务量增长，运转资金相应增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080502事业单位离退休支出95.21万元，占38.44%；2100202中医（民族）医院支出151.09万元，占61%；2101101行政单位医疗支出1.41万元，占 0.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为247.71万元，支出决算为247.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算原则，以收定支，收支相等。其中：

（1）2080502事业单位离退休支出95.21万元。当年预算为95.21万元，支出决算为95.21万元，完成当年预算的100%。

（2）2100202中医（民族）医院支出151.09万元。当年预算为151.09万元，支出决算为151.09万元，完成当年预算的100%。

（3）2101101行政单位医疗支出1.41万元，当年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.71万元，其中：人员经费247.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  0万元，比上年减少0万元，下降0%，原因是财政对医院无“三公”拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，增长（下降）0%，原因是财政对医院无“三公”拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是财政对医院无“三公”拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是财政对医院无“三公”拨款。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的 0%，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入273.50万元，本年支出273.50万元。具体支出情况如下：

2340299其他抗疫相关支出273.50万元，主要是用于医疗设备购置、PCR实验室建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额1798.08万元，其中：政府采购货物支出1193.03万元、政府采购工程支出605.05万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展2020年度财政拨款项目支出开展绩效自评工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

XX项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

（二）自评价结论

（三）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（四）经验及建议

（五）项目支出自评表