目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区妇幼保健院概况

（一）部门职责

1.花溪区妇幼保健院承担辖区妇幼健康业务工作日常管理，掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康行政部门制定辖区妇幼健康工作技术规范和有关制度；组织对辖区内提供妇幼健康服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、评价等，重点开展对基层医疗卫生机构的指导与评价;组织开展辖区内妇幼健康教育、适宜妇幼保健技术开发和推广;承担辖区托幼机构卫生保健工作业务指导与评价;完成党委、政府及卫生健康行政部门交办的其他任务，提供相关社会服务。

2. 开展基本医疗服务，主要开展妇科、产科、儿科常见病、多发病的诊疗及预防干预等工作。

（二）机构设置

花溪区妇幼保健院为财政补助全额事业单位，现有办公室、总务科、财务科、医务科、护理部、药剂科、辖区保健科、孕产保健部、妇女保健（计划生育技术服务）部、儿童保健部、影像科、检验科、手术室、麻醉科15个科室。

二、2021年度部门决算公开报表：

见附表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2,824.77万元，与2020年相比，增加672.06万元，增长31.22%。主要原因是：2021年创建二级妇幼保健院，财政增加投入。购置大型医疗设备，就医环境改造等。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,631.12万元，其中：财政拨款收入1,741.58万元，占66.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入889.54万元，占33.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,596.53万元，其中：基本支出959.38万元，占36.95%；项目支出1,637.15万元，占63.05%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,863.84万元。与2020年相比，增加345.72万元，增长22.77%。主要原因是：2021年创建二级妇幼保健院，财政增加投入。购置大型医疗设备B超290万以及其他医疗设备，就医环境改造等。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,863.84万元，占本年支出合计的71.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.92万元，增长31.36%。主要原因是：2021年创建二级妇幼保健院，财政增加投入。购置大型医疗设备，就医环境改造等  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1741.57万元，主要用于以下方面：退休人员待遇支出（2080502）181.87万元，占10%，基本养老保险支出（2080505）支出，46.77万元，占3 %；职业年金支出（2080506）支出1.82万元，占0.1 %；商品和服务支出（2100199）支出 69.71万元，占4%，人员支出科目（2100403）支出670.46 万元，占38%；公用支出（2100403）支出12.95万元，占1 %，资本性支出（2100403）支出450万元，占26 %；基本公共卫生（2100408）支出259.76万元，占10%；重大公共卫生（2100409）支出14.92 万元，占0.8%；计划生育（2100717）支出93.25万元，占5.35%；其他计划生育（2100799）支出15.89万元，占0.91%；行政事业单位医疗（2101102）支出44.46万元，占2.55%；其他行政事业单位医疗（2100199）支出1.05万元，占0.06 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,982.32万元，支出决算为1,863.84万元，完成当年预算的94.02%。决算数小于预算数，主要原因是：编制当年预算遵循收支平衡、略有结余的原则，以保证支出数满足年度各项业务指标顺利完成。其中：

（1）基本支出，其中：退休人员待遇（2080502）支出，当年预算为,181.87万元，支出决算为181.87万元，完成当年预算的100 %；基本养老保险（2080505）支出，当年预算为46.77万元，支出决算为46.77 万元，完成当年预算的100 %；职业年金（2080506）支出，当年预算为1.82万元，支出决算为1.82万元；完成当年预算的100 %，人员支出、公用（2100403）支、当年预算为683.41万元，支出决算为683.41 万元，完成当年预算的100 %，行政事业单位医疗（2101102）支出，当年预算为44.46万元，支出决算为44.46万元，完成当年预算的100 %，；其他行政事业单位医疗（2100199）支出，当年预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成当年预算的100 %，；

（2）项目支出，其中：资本性（2100403）支出450万元，基本公共卫生（2100408）支出259.76万元，重大公共卫生（2100409）支出14.92 万元，计划生育（2100717）支出93.25万元，其他计划生育（2100799）支出15.89万元，共计833.82万元，预算不在本级预算，主要由卫计局统筹单排，所以决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出959.38万元，其中：人员经费946.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，决算数等于预算数，主要原因是编制当年预算遵循收支平衡、略有结余的原则。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.48万元，比上年减少1.1万元，下降24.02%，减少原因是厉行节约，增收节支原则。其中，公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%，比上年减少1.1万元，下降24.02%，减少原因是厉行节约增收节支；具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出预算

（2）无公务用车购置费，运行维护费预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100 %，主要原因是厉行节约增收节支。公务用车运行维护费3.48万元。主要用于辖区内各乡镇、社区业务指导，公共卫生季度、年度督导以及孕产妇接送等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）无公务接待费预算

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无资本经营预算财政拨款收入

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无  。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额432.58万元，其中：政府采购货物支出432.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：主要用于辖区内各乡镇、社区业务指导，公共卫生季度、年度督导以及孕产妇接送等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金512.55万元，自评覆盖率达到61.47%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《四维彩超绩效自评价报告》、《基本公共卫生项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（一）四维彩超购置

1、项目概况

为降低我区新生儿出生缺陷，提高我区产前筛查能力，在区委区政府支持下，于2021年购置一台美国进口高档彩色超声仪器---GE8。经厂家工程师安装调试后于2022年3月正式开展产前超声筛查。

四维彩超是一种彩色超声设备，能够显示人体内的内脏器官的实时活动图像并且能够获取到四维图像。这是目前比较先进的超声检测设备，能够在原本的3D影像的基础上添加上时间维度，帮助孕妇及时观察到肚子里面宝宝的情况。

2、自评价结论

选购的高档彩色超声仪器GE8目前运行情况良好，图像清晰，分辨率高，三维、四维图像逼真等优点。

3、主要存在的问题

该设备欠少心脏探头，不能满足心脏超声需要；腹部、浅表等超声分辨率欠佳。

3、经验及建议

四维彩超多角度多切面扫查以获取标准图像；建议在购置一台更为先进超声设备，满足业务需求。

4、项目支出自评表

（二）公共卫生项目支出绩效自评价报告

1、项目概况

根据《花溪区卫健局公共卫生服务管理目标责任状》和2021年重点工作安排，认真贯彻党的一系列卫生工作方针，建立健全组织机构。按照国家和省、市关于实施基本公共卫生服务项目的有关要求，不断健全和完善基本公共卫生工作管理机制，明确项目的责任分工，落实专人负责公共卫生服务项目的管理。

2、自评价结论

在区委区政府以及区卫健局领导下，圆满完成2021年度所有指标指标，预算执行率94.02%。两癌筛查、孕前优生、婚前医学检查等工作获得好的评价，经济效益和社会效益不断提高，人民群众幸福感、安全感、满意度不断得到提升。

3、主要存在的问题

一是我院负责花溪、经开、贵安片区妇女儿童保健和基本公共卫生工作的督促和指导工作，人员、经费投入不足，导致工作开展精细化不够。

二是作为区级妇幼保健院，承担三个片区，疑难、危重孕产妇和新生儿治疗和保健工作，院内先进设备严重欠缺，急需增添部分先进医疗设备，提高医院诊疗水平，以满足区域内妇女儿童保健和诊疗工作的需要。

三是部分农村妇女自我保健意识不强，流动人口的妇幼健康管理难度较大，增加管理难度，导致高危孕产妇健康管理形势严峻。

4、经验及建议

（1）强化组织管理，夯实工作基础。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，在保证质量的基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项任务指标的完成。

（2）强化队伍建设，提高服务能力。进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，认真做好所有医务人员的基本公共卫生服务相关知识的培训工作，打造公共卫生服务全员化，全面提升公共卫生人员综合能力，提高服务水平和服务质量。强化公共卫生服务全局意识和责任意识，提高基本公共卫生服务工作主动性和服务能力。

（3）强化宣传教育，动员社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多种形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与；对医务人员重点进行服务内容、服务流程和服务知识的宣传，以提高医务人员的服务能力，促进各项工作规范实施。

（4）强化监督检查，促进工作落实。切实加强对项目工作的管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。加强对各乡镇、社区实施情况的督导检查和技术指导，及时发现和解决基本公共卫生各服务项目实施过程中出现的问题，促进各项工作的落实。对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时间，加强跟踪督办，确保整改落实到位。

（5）加大经费投入，规范经费使用，不得挪作他用。所有公共卫生补助经费用于投入到公共卫生服务工作中去提高公共卫生服务质量。一是用于公共卫生服务耗材、印刷宣传资料等，二是用于向社会招聘编外聘用人员的工资福利支出等 。三是增加设施、设备经费投入，提高诊疗服务质量，保障孕产妇和新生儿健康，提高优生优育水平。

5、项目支出自评表

    附件：2021年贵阳市花溪区妇幼保健院部门决算公开表.xls