目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：青岩卫生院始建于1952年，是一所集“预防、保健、健康教育、基本医疗”于一体的乡镇中心卫生院。落座于花溪区青岩镇交通路252号，总占地面积4559㎡，业务用房总面积为2189㎡，辖区内17个行政村、2个社区，服务人口32253人。设置有全科门诊、妇科、口腔科、药房、化验室、住院部、病房、X光室、公共卫生科（主要开展建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动十四项服务工作)、中医科及行政(院办、医务科、财务)等科室，各科室运行良好。编制床位40张，实有床位40张。

（二）部门预算单位构成：我院为财政补助全额事业单位，科室有医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤。

（三）部门人员构成：截至2021年12月本单位编制人数28人、在职实有人数24人；退休19人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控区、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观,以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位本年度一般公共预算财政拨款收入总额421.34万元，其中基本291.12万元、项目130.23万元。基本支出由事业在编及离退休人员工资性支出经费、事业办公业务经费、社会保障费、事业工会经费、抚恤及生活补助构成，项目支出由特定目标类构成。上年度364.34万元，比上年度增加16%，原因主要为增加项目支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2022年部门收入预算总额421.34万元，其中：事业离退支出45.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.5万元、事业残疾人就业保障金2万元、事业人员工资性支出160万元、事业失业保险0.98万元、事业住房公积金28.7万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、抚恤金和生活补助2.84万元、事业医疗保险23.2万元、事业工伤保险0.6万元、特定目标类项目支出130万元。上年单位预算收入总额364.34万元，其中：事业离退支出50.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元、机关事业单位基本职业年金缴费支出4.5万元、事业残疾人就业保障金2万元、事业人员工资性支出207.63万元、事业失业保险1.25万元、事业住房公积金32.72万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、抚恤金和生活补助2.84万元、事业医疗保险29万元、事业工伤保险0.52万元。人员经费比上年度少预算，根据2021年总体支出情况预算，本年度新增特定目标类项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

上年支出规模为2080502事业离退支出50.85万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出4.5万元、2100302事业残疾人就业保障金2万元、2100302事业人员工资性支出207.63万元、2100302事业失业保险1.25万元、2100302事业住房公积金32.75万元、2100302事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、2100302服务和生活补助2.84万元、2101102事业医疗保险29万元、2101199事业工伤保险0.52万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

财政拨款收支总预算421.34万元，其中社会保障和就业支出68.04万元，卫生健康支出353.3万元。上年财政拨款收支总预算364.34万元，其中社会保障和就业支出83.35万元，卫生健康支出280.99万元。上年度超预算，今年按照2021年实际支出对各项明细进行预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为421.34万元，预算构成为其他社会保障缴费0.6万元、乡镇卫生院199.26万元、离退休费45.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.2万元、其他基层医疗机构支出104.35万元、基本公共卫生支出11.86万元、其他计划生育事务支出13.77万元、卫生监督机构0.25万元，较上年有所增长，原因为增加一般公共预算支出项目支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出291.11万元，其中人员经费286.11万元、公用经费5万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位不属于行政及参公事业单位，顾无三公经费支出。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：本单位为非行政（参公）单位。

（二） 政府采购情况：无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计321.92万元，其中流动资产61.79万元，固定资产260万元。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算130.23万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中的项目支出合计130.23万元，占总预算支出的31%，主要为村医生补助46.4万元、基本公共卫生服务项目补助11.86万元、政府购买服务补助52.61万元、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助5.34万元、四类卫生人员补助13.77万元、卫生监督工作站经费补助0.25万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区青岩卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls