目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护工作，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级预算。

（三）部门人员构成

我单位编制总人数14人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数13人，均为事业人员，相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和目标

（一）、进一步推进在建项目的进度工作，保质保量完成项目建设；　              

（二）、积极对接相关部门，推进拟开工项目手续办理，使项目尽早开工；　                       

（三）、积极落实和推进领导交办的各项任务工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位2023年部门预算总收入1304.32万元， 均为一般公共预算财政拨款收入1304.32万元，相比上年减少50.14％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。部门预算总支出1304.32万元， 其中：基本支出192.6万元，相比上年增加6.03％，原因是：本年公业务费调增、工资及社保调增等因数加大了本年基本支出预算；项目支出1111.72万元，相比上年减少49.66％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入1304.32万元，均为一般公共预算财政拨款收入1304.32万元，相比上年减少50.14％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出1304.32万元，（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元，相比上年增加53.91％，原因是：本年养老保险缴费基数调增；（2101102）事业单位医疗支出13.8万元，相比上年增加6.15％，原因是：本年人员工资及社保基数调增；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.46万元，相比上年增加31.43％，原因是：工资及社保调标等因数加大了本年工伤保险预算；（2130301）行政运行支出160.65万元，相比上年增加2.45％，原因是：本年公业务费调增、工资及社保基数调增等因数加大了本年工资、失业保险预算；（2130302）一般行政管理事务支出5万元，相比上年无增减变动；（2130305）水利工程建设支出757.91万元，相比上年增加40.06％，原因是，本年上级下达资金大于上年；（2130306）水利工程运行与维护支出96.16万元，相比上年减少67.24％，原因是：本年9月划转了贵安新区项目预算；（2130311）水资源节约管理与保护135.15；（2130315）抗旱70万元；（2130316）农村水利47.49万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算1304.32万元，均为一般公共预算财政拨款收入，，相比上年减少50.14％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。部门预算总支出1304.32万元， 其中：基本支出192.6万元，相比上年增加6.03％，原因是：本年公业务费调增、工资及社保调增等因数加大了本年基本支出预算；项目支出1111.72万元，相比上年减少49.66％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1304.32万元，其中：基本支出192.6万元，相比上年增加6.03％，原因是：本年公业务费调增、工资及社保调增等因数加大了本年基本支出预算；项目支出1111.72万元，相比上年减少49.66％，原因是：本年上级结转资金和提前下达资金小于上年，9月份划转了贵安新区项目预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出192.6万元，其中：人员经费176.47万元，相比上年增加6.97％，原因是：本年工资及社保调增等因数加大了本年基本支出预算；公用经费16.14万元，相比上年减少3.29％，原因是：上年在职人员调出1人。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆；

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年本单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年本单位重点项目支出绩效目标情况在汇总部门体现。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年我单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，单位国有资产合计0万元。单位机关及其所属预算单位共有车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，与上年无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算947.17万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8．212（城乡社区支出）21208（国有土地使用权出让收入安排的支出）2120804（农村基础设施建设支出）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

9．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．213（农林水支出）21303（水利）2130302（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

11．213（农林水支出）21303（水利）2130305（水利工程建设）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12．213（农林水支出）21303（水利）2130306（水利工程运行与维护）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13．213（农林水支出）21303（水利）2130305（水资源节约管理与保护）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

14．213（农林水支出）21303（水利）2130315（抗旱）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

15．213（农林水支出）21303（水利）2130316（农村水利）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls