目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程（规划、勘测、设计）、农村工程建设与管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训、农村水利（项目评估、技术咨询、项目管理），承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区石板片区水务综合管理站本级预算。

（三）部门人员构成

编制制定情况：我单位编制总人数10人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数9人，均为事业人员，相比上年减少1人，原因为2021年9月调出1人；

离退休人员及遗属情况：退休人员4人，相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和目标

1、进一步做好片区内农村人饮工程管护工作，不断巩固提升脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的涉水工作。

2、围绕近期开展的中央生态环境保护督察、脱贫攻坚后评估、城乡供水一体化等中心工作，立足岗位，积极配合，做好本职工作。

3、石板站将一如既往坚定在局党委领导下开展工作，恪尽职守，做好本职工作，完成局党委交办的各项工作任务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入376.55万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入186.65万元，相比上年增加10.21％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加，本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入93万元，相比上年减少6.06％，原因是：本年无应急项目，均为污水泵站运行维护费。部门预算总支出376.55万元， 其中：基本支出184.67万元，相比上年增加9.63％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加；项目支出191.88万元，相比上年增加93.82％，原因是：本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入376.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.65万元，相比上年增加10.21％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加，本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入93万元，相比上年减少6.06％，原因是：本年无应急项目，均为污水泵站运行维护费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出376.55万元，（按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休支出14.65万元，相比上年减少17.6％，原因是：2021年成果奖在2021年当年已发放，故本年退休费预算小于上年；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3万元，相比上年增加63％％，原因是：本年养老保险缴费基数调增；（2101102）事业单位医疗支出11.7万元，相比上年增加11.43％，原因是：人员工资调标、社保基数调增；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.41万元，相比上年增加17.14％，原因是：人员工资调标、社保基数调增；（2121401）污水处理设施建设和运营支出93万元，相比上年减少6.06％，原因是：本年无应急项目，均为污水泵站运行维护费；（2130301）行政运行支出141.61万元，相比上年增加9.08％，原因是：本年公业务费标准调增、工资及社保基数调增等因素加大了本年工资、公用经费、失业保险预算。

（2130306）水利工程运行与维护76.54万元；（2130315）抗旱21.36万元；（2130399）其他水利支出0.98万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算376.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.65万元，相比上年增加10.21％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加，本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入93万元，相比上年减少6.06％，原因是：本年无应急项目，均为污水泵站运行维护费。部门预算总支出376.55万元， 其中：基本支出184.67万元，相比上年增加9.63％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加；项目支出191.88万元，相比上年增加93.82％，原因是：本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额283.55万元，其中：基本支出184.67万元，相比上年增加9.63％，原因是：工资调标、社保基数调整，公用经费调标，基本支出预算增加；项目支出98.88万元，原因是：本年组织实施了农村抗旱应急供水工程和小型水库维修养护工程。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出184.67万元，其中：人员经费171.87万元，相比上年增加33.51％，原因是：工资调标、社保基数调增；公用经费12.8万元，相比上年增加7.11％，原因是：本年公业务费调增，工资调标增大了工会经费预算。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆。

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额93万元，相比上年减少6.06％，原因是：本年无应急项目，均为污水泵站运行维护费。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年本单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年本单位重点项目支出绩效目标情况在汇总部门体现。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年我单位的政府采购预算总额85万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元，其他采购预算　0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，单位国有资产合计54.71万元，其中：流动资产54.27万元，非流动资产0.44万元。单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，与上年无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算191.88万元。

（五）项目支出安排情况

2023年我单位主要负责石板片区5个污水提升泵站运行管理、组织实施农村抗旱应急工程和小型水库维修养护工程，涉及资金191.88万元。

五、专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080502（ 事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10．212（城乡社区支出）21214（污水处理费及对应专项债务收入安排的支出）2121401（污水处理设施建设和运营）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

11．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls