目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程规划、勘测、设计；农村工程建设与管理；农村水利技术开发；农村水利新技术示范推广；农村水利技术人员培训；农村水利项目评估、技术咨询、项目管理；承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站本级预算。

（三）部门人员构成

编制制定情况：我单位编制总人数9人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数7人，均为事业人员，相比上年无增减变动；

离退休人员及遗属情况：退休人员4人，相比上年无增减变动；

二、部门主要工作任务和目标

（一）我站将继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神和中央、省、市、区会议精神，进一步加强基层阵地建设工作；

（二）继续抓好辖区内水利工程的施工协调工作；

（三）进一步做好片区内农村饮水安全工作，不断巩固提升脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的涉水工作；

（四）配合好片区内花溪区2022年使用市级资金用于农村饮水安全维修养护及工程项目清单申报及落实，进一步消除农村饮水工程的潜在不稳定因素，确保工程长期发挥效益，造福村民；

（五）花溪站将一如既往坚定在局党委领导下开展工作，恪尽职守，做好本职工作，完成局党委交办的各项工作任务。及时与乡镇衔接做好乡村振兴涉水工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入152.8万元， 均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增；部门预算总支出152.8万元， 均为基本支出，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入152.8万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出152.8万元，（按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休支出16.05万元，相比上年减少51.15％，原因是：上年退休1人，导致一次性退休补贴增加；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5万元，相比上年增加80％，原因是：本年工资调标养老保险基数增加；（2101102）事业单位医疗支出9.7万元，相比上年增加17.52％，原因是：本年工资调标医疗保险基数增加；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.36万元，相比上年增加20％，原因是：本年工资调标工伤保险基数增加；（2130301）行政运行支出113.19万元，相比上年增加20.5％，原因是：本年工资调标、失业保险基数增加、公用经费调增。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算152.8万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增；部门预算总支出152.8万元， 均为基本支出，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额152.8万元，均为基本支出，相比上年增加10.38％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出152.8万元，其中：人员经费141.76万元，相比上年增加9.74％，原因是：人员工资和社会保险基数调增；公用经费11.04万元，相比上年增加19.35％，原因是：公用经费调增。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆；

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无政府性基金预算收支安排。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年本单位部门整体支出绩效目标情况在汇总单位体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年本单位无项目支出预算收支安排。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年我单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，单位国有资产合计6.23万元，其中：流动资产6.19万元，非流动资产0.04万元。单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，与上年无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年我单位无项目支出预算收支安排。

（五）项目支出安排情况

2023年我单位无项目支出预算收支安排。

五、专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080502（ 事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls