目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

为农村水务建设提供技术支持与管理保障，业务范围包含农村水务工程（规划、勘测、设计）；农村水务工程建设与管理；农村水务技术开发；农村水务新技术示范推广；农村水务技术人员培训；农村水务（项目评估、技术咨询、项目管理）；承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区青岩片区水务综合管理站本级预算。

（三）部门人员构成

编制制定情况：我单位编制总人数10人，均为事业编制；

在岗在编情况：在职实有人数9人，均为事业人员，相比上年，减少1人，原因是：2021年8月退休1人；

离退休人员及遗属情况：退休人员3人，相比上年增加1人，原因是：2021年8月退休1人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）、我站将继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神和中央、省、市、区会议精神，加强党的建设和反腐败工作；

（二）、继续抓好防汛抗旱工作，不定期对片区内的山塘、水库安全进行检查，确保山塘、水库的安全；

（三）、继续抓好辖区内水利工程的施工协调工作；

（四）、进一步做好片区内农村人饮工程管护工作，不断巩固提升脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的涉水工作；

（五）、努力协调处理片区内农村饮水安全维修养护及工程项目清单落实中可能出现的问题，确保工程按期建设，尽快投运，发挥效益，造福村民；

（六）、青岩站将一如既往坚定在局党委领导下开展工作，恪尽职守，做好本职工作，完成局党委交办的各项工作任务。及时与乡镇衔接做好乡村振兴涉水工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入222.16万元， 均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出；部门预算总支出222.16万元， 均为基本支出，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入222.16万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出222.16万元，（按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休支出9.45万元，相比上年减少19.71％，原因是：上年退休1人，增加了一次性退休补贴；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元，相比上年增加52.38％，原因是：本年工资调标养老保险基数增加；（2101102）事业单位医疗支出11.5万元，相比上年增加4.54％，原因是：本年工资调标医疗保险基数增加；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.4万元，相比上年无增减变动；（2130301）行政运行支出140.51万元，相比上年增加3.22％，原因是：本年工资调标、失业保险基数增加、公用经费调增；（2130306）水利工程运行与维护费44.3万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算222.16万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出。部门预算总支出222.16万元， 均为基本支出，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额222.16万元，均为基本支出，相比上年增加30.84％，原因是：人员工资和社会保险基数调增、公用经费调增，本年组织实施了小型水库维修养护工程，增加了项目支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出222.16万元，其中：人员经费166.44万元，相比上年增加22.87％，原因是：人员工资和社会保险基数调增；公用经费11.42万元，相比上年减少5.38％，原因是：上年退休1人，本年公用经费减少1人。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆；

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年我单位无政府性基金预算收支安排。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年我单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年我单位无重点项目支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年我单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算　0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，单位国有资产合计32.16万元，其中：流动资产31.79万元，非流动资产1.36万元。单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，与上年无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年我单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（五）项目支出安排情况

2023年我单位组织实施了花溪区小型水库维修养护工程，涉及资金44.3万元。

五、专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080502（ 事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls