目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区污水处理站概况

（一）部门职责

对花溪区范围内污水集中处理，防止污水外溢，对自备水源单位污水处理费的征收，做好污水管网的清掏、维护。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 1 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区污水处理站部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计311.61万元，与2021年相比，增加63.4万元，增长25.54%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度增加移交市政道路维护预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计311.61万元，其中：财政拨款收入311.61万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计311.61万元，其中：基本支出119.93万元，占38.49%；项目支出191.69万元，占61.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计311.61万元，与2021年相比，增加63.4万元，增长25.54%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度增加移交市政道路维护预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.61万元，占本年支出合计的45.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.4万元，增长0.28%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度增加移交市政道路维护预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 35.5万元，占25.07 %；卫生健康支出（类）支出5.88万元，占4.15%；节能环保支出（类）支出21.69万元，占15.32%；农林水支出（类）支出78.55万元，占55.47 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为151.10万元，支出决算为141.61万元，完成全年预算的93.72%。决算数小于预算数，主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。当年预算为30.23万元，支出决算为30.19万元，完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为5.5万元，支出决算为5.31万元，完成当年预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为6万元，支出决算为5.75万元，完成当年预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员社保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员社保基数调整。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为30.5万元，支出决算为21.69万元，完成当年预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为78.67万元，支出决算为78.55万元，完成当年预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员社保基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.93万元，其中：人员经费113.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.6万元，主要包括办公费、水电费、印刷费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入170万元，本年支出170万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）财政拨款支出170 万元，主要是用于管网维护及节水专项经费（项目支出）支出170万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：办公用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金170   万元，自评覆盖率达到100%

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.管网维护及节水专项经费（项目支出）项目完成情况综述：项目全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，花溪区污水处理站通过招标代理机构开展三个年度三个标段的招标工作，招标合同一年一签。花溪区污水处理站主要负责管护花溪区中心城区主次干道雨、污水管区道路共计69条，总长度约873公里。年末由有资质的第三方对工程量进行审定，且根据审定投资完成资金支付，2022年资金支付率为100%。根据项目实施所在地群众反馈、当地乡镇村委以及局片区水务综合管理站的了解，实施的项目都得到当地群众及政府的支持，也发挥了较好的效益。存在的问题主要是：编制的项目绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等具体的二级绩效指标，项目的实际完成情况与计划目标相对应，但存在社会效益与可持续影响等三级指标设置不明确，不能清晰地将项目效益情况予以体现。下一步改进措施是：根据《中共贵阳市花溪区委 贵阳市花溪区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见（试行）》（花党发〔2019〕7号）文件，从预算绩效管理入手，加强绩效目标管理，明确绩效目标管理内容，抓好绩效目标管理重点，提高绩效管理意识和绩效目标设定能力，落实绩效管理主体责任。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

我单位为二级单位，部门整体绩效自评工作开展情况在汇总部门体现。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件：

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx