目     录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）
（七）部门（单位）一般公共预算“三公“经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2022年度部门预算调整及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助。

2.负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训。

3.负责全区失业人员待遇审核及失业人员档案托管。

4.负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查。

5. 负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6.负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训的业务指导工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区就业局内设4个处室，分别为：办公室、培训鉴定科、就业促进科、创业服务科。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，未独立核算。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制17人，其中就业局编制12人，为参照公务员法管理的事业编制；小额贷款担保中心编制6人，为全额事业编制。目前编制内实有人数14人，其中就业局在职人员10人，小额贷款担保中心在职人员4人。就业局退休人员8人。

二、部门主要工作任务和目标

宣传贯彻和执行《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市创业带动就业工作的方针、政策，落实就业扶持政策，为城乡劳动者提供就业创业服务。目标为遵循市场机制，弥补市场缺陷，提高劳动市场效率；有效促进就业保持就业形势总体稳定；确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位为二级预算单位，2022年本级单位部门调整预算总收入7433.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7433.99万元，上年结转0万元。调整部门预算总支出7433.99万元， 其中：基本支出272.51万元，项目支出7161.48万元。2022年调整预算年总体收入较上年调整预算增加6330.78万元，其中：基本支出减少7.62万元，主要原因是本年度目标奖改革，第四季度目标奖及退休人员成果奖均未发放；项目支出增加6338.39万元，主要原因：1、上年度未将上级拨入专项资金纳入调整预算批复表，本年度财政调整预算批复表中含有上级资金；2、由于2022年起我局承接贵安新区就业工作、自身业务补贴量增大、上级拨付就业补助资金的渠道全通过财政预算平台支付等原因，上级本年度匹配专项资金比往年增多。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年本级单位部门调整预算总收入7433.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7433.99万元，上年结转0万元。上年收入为1103.21万元，2022年总体收入较上年增加6330.78万元，其中：基本支出减少7.62万元，主要原因是本年度目标奖改革，发放金额约为上年度70%；项目支出增加6338.39万元，主要原因：1、上年度未将上级拨入专项资金纳入调整预算批复表，本年度财政调整预算批复表中含有上级资金；2、由于2022年起我局承接贵安新区就业工作、自身业务补贴量增大、上级拨付就业补助资金的渠道全通过财政预算平台支付等原因，上级本年度匹配专项资金比往年增多。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年本级单位部门调整预算总收入7433.99万元，其中：2080101行政运行减少2.85万元，主要原因为本年度四季度考核奖未发放；2080106就业管理事务增加21.97万元，主要原因为增加工作经费2万元，上级匹配三支一扶补贴19.97万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出增加179.44万元，主要原因是拨入“三支一扶”人员上级164.55万元，增加贵安新区区级匹配三支一扶5万元，增加区人社局分配临聘人员经费10.21万元；2080501行政单位离退休减少4.93万元，主要原因是退休人员3、4季度成果奖未拨付；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.28万元，主要原因是正常社保变动；2080701就业创业服务补贴增加648.08万元，主要原因是原计入2080705的项目公益性岗位调整至该功能分类，金额为630.89；调整区级创业担保贷款贴息至该功能分类；2080705 公益性岗位补贴减少166万元，主要原因是上年度公益性岗位项目300万元调整至2080701，本年度拨入134万元上级公益性岗位资金；2080799 其他就业补助支出增加5494.6万元，主要原因：1、调减区级创业担保贷款贴息资金至2080701科目；2、收到上级拨入就业补助资金（含贵安）5276万元；3、增加新项目吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴350万元；2101101 行政单位医疗增加0.45万元，主要原因是正常社保基数调整；2080799其他就业补助支出减少0.3万元，主要原因是减少该项目农民返乡创业资金，2130804 创业担保贷款贴息及奖补增加160.6万元，主要原因是增加上级拨入创业担保贷款贴息资金160.6万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收入调整预算7433.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7433.99万元；2022年财政拨款支出调整预算7433.99万元，其中：社会保障和就业支出7258.17万元，卫生健康支出15.22万元，农林水支出160.6万元。2022年调整预算总体收入较上年增加6330.78万元，其中：一般公共服务支出增加6330.78万元，主要原因：1、上年度未将上级拨入专项资金纳入调整预算批复表，本年度财政调整预算批复表中含有上级资金5621.12万元；2、由于2022年起我局承接贵安新区就业工作、自身业务补贴量增大、上级拨付就业补助资金的渠道全通过财政预算平台支付等原因，上级本年度匹配专项资金比往年增多，如公益性岗位增加300万元，吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴增加350万元。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款调整预算支出总额7433.99万元，其中：基本支出272.51万元（人员经费247.31万元，公用经费25.2万元），项目支出7161.48万元（区级资金1540.36万元，上级资金5621.12万元）。2021年部门预算一般公共预算拨款调整预算支出总额1103.21万元，其中：基本支出280.13万元，项目支出823.09万元。2022年调整预算总体支出较上年增加6330.78万元，其中：基本支出减少7.62万元，主要原因是本年度目标奖改革，第四季度目标奖及退休人员成果奖均未发放；项目支出增加6338.39万元，主要原因是1、上年度未将上级拨入专项资金纳入调整预算批复表，本年度财政调整预算批复表中含有上级资金5621.12万元；2、由于2022年起我局承接贵安新区就业工作、自身业务补贴量增大、上级拨付就业补助资金的渠道全通过财政预算平台支付等原因，上级本年度匹配专项资金比往年增多，如公益性岗位增加300万元，吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴增加350万元。    

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算调整预算拨款支出总额272.51万元，其中：人员经费247.31万元，公用经费25.2万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款调整预算26.2万元，比上年预算增加17.95万元，上升217.58%。增减原因为：1、上年度未包含工会费及其他交通费用9.1万元；2、我局上年度公用经费7.85万元由局办统筹。

（二）政府采购情况
    今年我单位政府采购预算总额93万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    截至今年年初，本单位国有资产合计222.99万元，其中流动资产109.26万元，固定资产113.73万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目29个，涉及财政拨款预算7161.48万元。

（五）项目支出安排情况

对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明

1、就业、创业补助资金预算金额250万元，占支出项目预算总额的3.36%，用于就业补助资金项目区级匹配部分，按规定用于黔财社〔2019〕119号文件中补助项目。该匹配资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

2、公益性岗位资金预算金额630.89万元，占支出项目预算总额的8.49%，用于经开区公益性岗位人员财政承担部分，解决就业困难人员托底就业。

3、上级拨入就业补助资金（含贵安新区）5410万元，占支出项目预算总额的72.77%，按规定用于黔财社〔2019〕119号文件中补助项目。该匹配资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

五、专有名词解释

（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写）

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls