目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能

开展文化活动及演出,主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

(二)部门预算单位构成

本单位为:贵阳市花溪区文化馆,所属单位预算为:二级预算单位,单位性质为:财政补助事业单位,内设机构有4个,分别为:办公室、文艺部、创业部、培训部。

（三）部门人员构成

现有在职8人,退休9人,在职、退休数同去年年末一致。

二、部门主要工作任务和目标

(一)以群众喜闻乐见的形式,结合大数据等传播优势,开展好“送文化下乡”、“我们的节日”、“正月十三民族民间歌舞大联欢”等品牌文化活动。策划好全区群众大型文化活动 、社区文化活动以及广场文化活动。

(二)继续做好免费开放工作,加大公共文化服务工作力度,积极开展免费开放活动,针对未成年人、成年人、上班族、特殊群体等设置符合他们需求的特色公益性免费培训课程及公益讲座。不断拓展馆办团队数量,提升质量,丰富内容,培育新时代文化志愿者,发挥文艺鼓舞人心、教育群众的作用,不断弘扬主旋律、传播正能量,真正实现公共文化志愿服务群众零距离,努力培育新时代“文化传播者”。为馆办团队和业余团队做好公共空间设施场地的免费开放,规范服务内容,提高服务水平。

(三)多措并举推进总分馆建设,继续完善公共图书馆、文化馆总分馆服务体系,增强供给能力,提高服务效能,实现公共文化资源的共建共享。让优质的公共文化服务更加深入,让总分馆制切实做到服务基层。

(四)深入挖掘花溪文化内涵,充分依托花溪多样化的历史文化、民族文化、红色文化等传统基因,不断推出文艺精品,创作出一批老百姓喜闻乐见的文艺作品。

(五)推动景区景点的精品文艺演出,提升旅游品牌价值,以文化的融入为旅游增添了“培根铸魂”的力量,提升旅游景点宣传力度,更好地满足人民群众不断升级的文化和旅游消费需求,将演艺融入旅游,有力的拉动内需,促进旅游市场的快速发展与繁荣。使景区景点能够吸引更多的游客到花溪旅游观光,感受浓郁的地方文化。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年部门预算总收入241.67万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入210.73万元,上年结转30.94万元。部门预算总支出241.67万元, 其中:基本支出190.73万元,项目支出50.94万元。2022年总体收支较上年增加10.01万元,其中:基本支出预算收支减少28.93万元,主要原因是2022年度在职人员减少;项目支出增加38.94万元,主要原因一是2022年上年结转支出增加30.94万元,二是少数民族文化工作队工作经费纳入预算。

1. 部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入241.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入210.73万元,上年结转收入30.94万元。2022年总体收入较上年增加10.01万元,其中:一般公共预算拨款收入减少20.93万元,主要原因2022年度在职人员减少,2022年上年结转支出增加30.94万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出241.67万元,按支出功能分类具体为:(2070199)其它文化和旅游支出181.25万元。(2080502)事业单位离退休41.77万元,(2080505)机关事业单位养老保险金缴费支出9.7万元。(2101102)事业单位医疗8.68万元,(2101199)其它行政事业单位医疗0.27万元。2022年部门预算总支出241.67万元,其中:一般公共预算财政拨款支出210.73万元,上年结转支出30.94万元。2022年总体支出较上年增加10.01万元,其中:基本支出预算收支减少28.93万元,主要原因是2022年度在职人员减少;项目支出增加38.94万元,主要原因一是2022年上年结转支出增加30.94万元,二是少数民族文化工作队工作经费纳入预算。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

本单位2022年部门财政拨款预算总收入241.67万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入210.73万元,上年结转30.94万元。部门预算总支出241.67万元, 其中:一般公共预算支出241.67万元。2022年总体收支较上年增加10.01万元,其中:一般公共预算支出减少28.93万元,主要原因2022年度在职人员减少,2022年上年结转支出增加30.94万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额241.67万元,其中:基本支出190.73万元,项目支出50.94万元。较上年度增加10.01万元,其中基本支出预算收支减少28.93万元,主要原因是2022年度在职人员减少;项目支出增加38.94万元,主要原因一是2022年上年结转支出增加30.94万元,二是少数民族文化工作队工作经费纳入预算。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出190.73万元,其中:人员经费180.15万元,公用经费10.58万元,人员支出较2021年度减少31.86万元,公用经费较2021年增加2.93万元,主要原因是2022年度在职人员减少,人均公用经费增加。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

本单位无一般公共预算"三公"经费支出。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

本单位无部门整体支出绩效目标情况。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

本单位无绩效目标。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况:

本单位系事业单位无机关运行经费

(二)政府采购情况:我单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况:

2022年本单位国有资产合计122.36万元,其中流动资产110.67万元,固定资产11.69万元。花溪区文化馆预算单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆、无单位价值200 万元以上大型设备。

(四)重点项目支出安排情况:我单位无重点项目支出。

(五)部门预算绩效管理情况:我单位无部门预算绩效。

(六)专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其它文化支出(99):用于其它文化支出的支出。

(十七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(02):事业单位离退休支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):机关事业单位基本养老保险方面支出

(十九)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02):用于事业单位医疗支出。

(二十)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其它行政事业单位医疗支出(99):用于工伤保险支出。

五、2022年部门预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

附件2：2022年花溪区文化馆预算及“三公”经费预算公开表.xls