目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）的主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，进行教育事业实施。

2.管理基础教育工作；指导、协调各部门开展有关教育工作，实施教育教学；负责花溪小学四个校区（溪北、溪山、美的、碧桂园校区）的教育教学和行政管理。

3.组织、协调花溪小学四个校区内部和外部的关系。

4.协调和管理教育经费、教育投入的落实；负责四个校区的教育经费的财务预算监督与审计，以及系统内国有资产的管理。

5.指导学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作。

6.负责教育基本信息的统计、分析与发布。

7.负责四个校区的学生安全和消防安全工作。

9.完成上级主管部门交办的工作任务。

（二）部门（单位）构成设置：

花溪小学共1所（包含溪北、美的、溪山和孟关共四个校区），内设6个办公室，具体为：书记室、校长室、教导处、思教处、后勤处、办公室。

（三）预算单位构成：

花溪小学共1所（包含溪北、美的、溪山和孟关共四个校区）

（四）部门人员构成：

花溪小学在职人员总编制129人，退休人员60人，临聘人员115人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，坚持社会主义的办学方向，办人民满意的教育；提升教育质量促进教育公平；推进义务教育优质均衡发展；全力构建德育工作新格局，完善学校、社会、家庭相互促进的德育工作体系；加强师德师风建设，巩固拓展党史学习教育成果，常态化教育，抓好干部教师理想信念和爱国主义教育。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1—3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额2387.22万元， 其中：本年收入2387.22万元，上年结余78.68万元。本年收入中：财政拨款收入2387.22万元，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入。

2024年部门支出预算总额2387.22万元，其中：本年支出2387.22万元，年终结转结余0万元。本年支出中：无一般公共服务支出，无外交支出，无国防支出，无公共安全支出，教育支出2387.22万元。

2024年部门收入预算总额比2022年预算增加258.76万元，增加的主要原因是：2022-2023年招考新老师共31人，增加发放工资，岗位变动及调薪晋级等。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少161.97万元，减少的主要原因是：2024年未招考新老师，减发其他津贴3工资及公积金拨付减少。 

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额2387.22万元，其中：本年收入2387.22万元，上年结转结余78.68万元。本年收入中：无一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，未预算国有资本经营预算拨款收入。

2024年部门财政拨款支出预算总额 2387.22万元，其中：无外交支出、无国防支出、无公共安全支一般公共服务等，教育支出2387.22万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2387.22万元， 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少161.97万元，减少的主要原因是：2024年未招考新老师，减发其他津贴3工资及公积金拨付减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出总额2387.22万元，其中：教育支出2387.22万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2387.22万元， 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少161.97万元，减少的主要原因是：2024年未招考新老师，减发其他津贴3工资及公积金拨付减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算支出总额2387.22万元，其中：教育支出2387.22万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2387.22万元， 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少161.97万元，减少的主要原因是：2024年未招考新老师，减发其他津贴3工资及公积金拨付减少。

公用经费预算支出28.73万元，比2023年增加11.77万元，增加69%，主要原因是：2024年预算基数用常规绩效代替了其他津贴3.

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

没有预算国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无三公经费支出

（八）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

完成对4524名中小学生教育129名在职教师工资拨付，60名退休教师退休费拨付，家长社会满意度≥95%，教师，退休教师满意度达到100%

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

完成对4524名中小学生教育，129名教师工资拨付，60名退休教师退休费拨付，家长，社会满意度≥95%，在职教师，退休教师满意度达到100%

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年区级部门预算公开表（花小）.xls