目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）单位主要职能：

本单位2024年主要实施初中义务教育及相关社会服务工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育和相关社会服务。

（二）预算单位构成：

高坡民族中学属于全额拨款事业单位，内设机构四个：校长室、德育处、教务处、财务室。

（三）单位人员构成：

高坡民族中学编制人数47人、在职实有人数（专业技术人员）48人、退休人数4人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）深化理论学习，抓好贯彻落实。

坚持从讲政治、讲大局的高度，全面学习、深入研究习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届全会精神，用新思想武装教育系统党员干部、教师，切实将思想、行动统一到以习近平同志为核心的党中央周围。坚持把习近平总书记重要指示批示贯彻落实到日常工作中，贯彻落实好习近平总书记视察贵州的重要指示精神，切实引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）强化师资队伍建设。

建立多种渠道并存、适合花溪教育发展的教师补充机制。根据花溪区教育局的文件精神，加强干部、教师的专业化建设，实施干部教师素质提升工程。

（三）强力推进乡村振兴教育保障。

持续开展学生资助，以学校为主阵地，精准实施资助工作，做好因学返贫预警监测工作。加大义务教育优质均衡保障，深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作，助推乡村经济振兴。

三、单位预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1）

2024年收入预算总额901.61万元，其中：本年收入901.61 万元，本年收入中：一般公共预算财政拨款收入901.61万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额901.61万元，其中：基本支出901.61万元，项目支出0万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2)

2024年部门预算总收入901.61万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入901.61万元，上级补助收入0万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3)

1.部门预算支出构成情况

2024年部门预算总收入901.61万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入901.61万元。

2.按照支出功能科目分类：2050203教育支出901.61万元。

3.按照支出性质分类：基本支出901.61万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加27.23万元，增长3.1%，主要原因是：工资基数增加，社保基数增加。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加27.23万元，增长3.1%，主要原因是：工资基数增加，社保基数增加。 

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额901.61万元，其中：本年收入901.61万元，本年收入中：一般公共预算拨款收入901.61万元。2024年部门财政拨款支出预算总额901.61万元，教育支出901.61万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算财政拨款收入901.61元，其中：基本支出901.61万元，项目支出0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出901.61万元，其中：人员经费890.26万元，公用经费11.35万元。

（七）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无公务用车运行维护费、公务接待费支出。

（十）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年我单位无政府采购预算。

（十一）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十二）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

坚持把习近平总书记重要指示批示贯彻落实到日常工作中，贯彻落实好习近平总书记视察贵州的重要指示精神。充分发挥乡村名师工作室的辐射和引领作用。持续开展学生资助，以学校为主阵地，精准实施资助工作。加大义务教育优质均衡保障，深入推进营养改善计划提质升级管理工作。

（十三）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

2024年我单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况：

截至2024年3月4日，本部门固定资产金额1669.59万元，分布构成情况为：房屋11388.39平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台。2024年度拟购置固定资产77.1万元，主要是：货物类政府采购。

（三）预算绩效管理情况：2024年涉及财政拨款预算901.61万元。

（四）项目支出安排情况：2024年本单位预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年区级部门预算公开表（贵阳市花溪区高坡民族中学）.xls