目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育事业发展规划并组织实施。

2.管理本校小学教育和学前教育。

3.组织本校教育体制和办学体制的改革，理顺本校内部和外部的关系。

4.加强本校基础教育工作的统筹管理，推进义务教育发展。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育教学，切实减轻小学生的课业负担，加强小学教师德育工作，加强学生营养餐工作管理和资金使用。

6.实施本校教育经费、教育投入的落实，负责本校教育经费财务预算决算，以及本校固定资产的使用和管理。

7.管理和指导本校教师教学工作，严格实施教师资格制度；组织师资队伍的建设工作；组织教师认真参加全区中小学教师教学和业务技能培养和培训、继续教育实施。

8.结合学校职责，做好资助、营养餐管理等相关工作，负责本学校领域的安全生产和消防安全工作。

9.做好本校的德育、体育、卫生、教育工作和国防爱国教育工作。

10.负责本校安全、教育教学和消防安全工作。

11.完成上级教育部门交办的教学工作任务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区马铃乡中心完小、马铃乡谷增小学、马铃乡凯坝小学、马铃幼儿园共计4所学校。

贵阳市花溪区马铃乡中心完小共5个处（室）：办公室（马铃完小）、教务处（马铃完小）、思教处（马铃完小）、保教处（马铃幼儿园）、后勤处（马铃幼儿园）。

（三）预算单位构成：

本部门（单位）预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

（四）部门人员构成：截至2023年12月本单位事业编制人数48（马铃完小44人、马铃幼儿园4人）、在职实有人数44人（马铃完小40人、马铃幼儿园4人）；退休人员23人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）始终把政治建设放在首位。着力加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点突出对习近平总书记关于教育的重要论述和视察贵州重要讲话精神的深入学习，把坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为第一原则、第一要求和第一检验。巩固拓展学习教育成果，抓好干部教师理想信念教育和爱国主义教育。

（二）持续巩固教育脱贫攻坚成果，常态化抓好“控辍保学”和学生资助工作，完善学生资助管理制度，把乡村教育振兴融入乡村建设行动。

（三）大力推进教育教学工作。开展好“家、校、社”联合教育工作，全面提高教育教学质量，不断完善教育教学工作制度，努力办好人民满意教育。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2024年预算为部门收入预算，总额928.19万元，其中：本年收入928.19万元。本年收入中：财政拨款收入928.19万元。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算

2024年部门支出预算总额928.19万元，其中：本年支出928.19万元，本年度支出中：教育支出928.19万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加31.95万元，增长3.57%，主要原因是：人员工资调标和社保基数调标。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加31.95万元，增长3.57%，主要原因是：人员工资调标和社保基数调标。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额928.19万元，其中：本年收入928.19万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入928.19万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额928.19万元，其中：教育支出928.19万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为928.19万元，比2023年预算增加31.95万元，增长3.57%，主要原因是：人员工资调标和社保基数调标。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出928.19万元，其中：教育支出928.19万元，比2023年预算增加31.95万元，增长3.57%，主要原因是：人员工资调标和社保基数调标。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算支出928.19万元，其中人员经费917.50万元，公用经费10.69万元，比2023年预算增加31.95万元，增长3.57%，主要原因是：人员工资调标和社保基数调标。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年本部门无“三公”经费开支。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年本部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本部门无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

2024年本部门资金总额928.19万元，贵阳市花溪区马铃乡中心完小、马铃乡谷增小学、马铃乡凯坝小学、马铃幼儿园共计4所学校，学生642人。本单位实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算928.19万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2024年本部门无此项数据。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年本部门无机关运行经费。 

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额330.39万元，分布构成情况为：房屋6129.5 平方米，2024年度拟购置固定资产6.62 万元，主要是：笔记本电脑、台式电脑、复印机等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算928.19万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：（马铃完小）2024年区级部门预算公开表.xls