一、贵州省贵阳市花溪区发展和改革局概况

　　(一)主要职能

　　1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人大提出全区国民经济和社会发展计划报告。

　　2、负责监测区宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;调节全区国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。

　　3、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施;组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作。

　　4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源;安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金;按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报;向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理;按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门作好全区全口径的外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　编制区级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理;按照《招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动;实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察。监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。

　　5、推进经济结构战略性调整。研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调配合做好服务业发展的相关工作。

　　6、组织实施国家西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作;负责各乡(镇)经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。

　　7、研究制订全区社会发展战略，做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调各项社会事业发展中的重大问题;推进重大科技成果产业化。

　　8、指导、协调区各部门、各乡(镇)的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区发展和改革局部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度收支决算总计1,231.61万元，与2014年相比，增加306.92万元，增长33.19%。主要原因是：1、因人员变动和工资改革、补发工资原因，基本支出较2014年增加136.23万元，增长27﹪;2、2015年专项支出较2014年增加247.17万元，增长144﹪ 。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计969.17万元，其中：财政拨款收入969.17万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,045.69万元，其中：基本支出627.34万元，占59.99%;项目支出418.35万元，占40.01%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度财政拨款收支决算总计1,231.61万元。与2014年相比，增加306.92万元，增长33.19%。主要原因是：1、因人员变动和工资改革、补发工资原因，基本支出较2014年增加136.23万元，增长27﹪;2、2015年专项支出较2014年增加247.17万元，增长144﹪。主要是区级预算安排的其他改革与发展支出项目前期费增长较大。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,045.69万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.45万元，增长57.9%。主要原因是：1、因人员变动和工资改革、补发工资原因，基本支出较2014年增加136.23万元，增长27﹪;2、2015年专项支出较2014年增加247.17万元，增长144﹪ 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 995.79万元，占95 %;医疗卫生及计划生育支出19.9 万元，占2%;其他支出30 万元，占3%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.05万元，支出决算为1045.69 万元，增长67.56 %。主要原因是：1、因人员变动和工资改革、补发工资原因，基本支出较2014年增加136.23万元其中基本工资增长36.2万元，津贴补贴增长39.6万元，奖金增长49.9万元，离休费增长8.1万元，退休费增长38.5万元;2、项目支出中很大部分年初为区级预算，年末纳入我局部门决算主要是区级预算安排的其他改革与发展支出项目前期费增长较大。

　　其中：

　　(1)201(类)04(款)。年初预算为603.67 万元，支出决算为968.17 万元，增长60.38 %。具体情况如下：

　　01(项)行政运行，年初预算为523.67 万元，支出决算为607.44 万元，完成年初预算的116%，超预算支出主要原因是工资、津补贴改革。

　　02(项)一般行政管理事务，年初预算为 67万元，支出决算为55 万元，完成年初预算的82 %。

　　08(项)物价管理，年初预算为 13万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的119 %，超预算支出为上年结余结转使用。

　　(2)210(类)05(款)。年初预算为20 万元，支出决算为 20万元。具体情况如下：

　　01(项)行政单位医疗，年初预算为 20万元，支出决算为 20万元。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出627.34 万元，其中：人员经费620.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费5.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.54万元，，比上年减少12.71万元，降低66.04%。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少6.6万元，减少原因2015年没有发生因公出国出境费用;公务用车购置及运行维护费支出6.18万万元，占94.47%，比上年减少5.94万元，降低49.04%，减少原因是下降原因为加强了公务用车管理，严格执行公车管理使用办法，减少浪费和违规用车现象;公务接待费支出0.36万元，占5.53%，比上年减少0.17万元，降低32.12%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制接待规模和接待标准是公务接待费下降的主要原因。具体情况如下：

　　(1)公务用车购置及运行维护费6.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.18万元。主要用于车辆保险费、油费、修理费 等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　(2)公务接待费0.36万元。具体是：

　　国内公务接待支出0.36万元，主要是接待国家、省、市有关领导部门考察、验收等。贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年国内公务接待6批次，42人次。

　　(八)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区发展和改革局机关运行经费支出6.89万元，比2014年减少1.88 万元，降低21.44%，主要原因是压缩三公经费支出 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区发展和改革局政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区发展和改革局共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)201(类)04(款)01(项)行政运行：反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)201(类)04(款)02(项)一般行政管理事务：反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)201(类)04(款)08(项)物价管理：反映物价管理方面的支出。

　　(二十)201(类)04(款)99(项)其他改革与发展事务支出：反映除上述项目外其他发展与改革事务支出。

　　(二十一)201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

　　(二十二)210(类)05(款)01(项)行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

　　(二十三)210(类)05(款)99(项)：指其他医疗保障支出支出。

　　(二十四)229(类)99(款)01(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2015年度部门决算套表