贵阳市花溪区档案局2019年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

 一、部门概况:花溪区档案局属区人民政府工作部门，正科级建制。

　（一）部门主要职能

　　(1)、贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。拟定全区档案事业发展规划、年度计划、规章并组织实施。

　　(2)、督促、指导本区机关、团体、企事业单位及乡(镇)的档案工作，依法查处档案违法行为;组织、指导全区档案宣传，档案专业教育及干部培训工作。

　　(3)、组织、指导全区档案理论，档案科研工作;应用先进科学技术进行档案保护与抢救，加强档案信息建设，建立档案资料数据库。逐步实现档案管理的标准化、规范化和信息化。

　　(4)、集中统一管理和接收、征集、整理区级机关乡(镇)、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的重要资料，确保档案资料的安全。

　　(5)、组织开发利用档案，负责发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务。

　　(6)、组织区内外区域性档案学术交流和档案协作活动，开展档案史料的编研工作，指导和支持区档案学会工作。

　　(7)、承担规划、组织编纂地方志书、地方综合年鉴工作。

(8)、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

花溪区档案局属参公事业单位1个。

（三）部门人员构成

总编制11人,在职实有人数6人(其中工勤人员1人、军转干部1人),离退休人员7人( 其中离休人员1人,退休人员6人)。

二、部门主要工作任务和目标

2019年，花溪区档案局（馆、地方志办）在省、市档案局（馆、地方志办）的指导和区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的方针政策以及省、市档案、方志工作会议精神，结合本局实际，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责和“创精品年鉴，修名志”的目标，转变档案方志工作观念，增强服务意识，求真务实，认真开展各项工作。

1. 部门预算安排情况说明

2. 部门收支总体情况

   全年调整预算收入263.31万元;公共财政预算拨款收入263.31万元，占总收入的100%。与年初预算相比调整预算总收入增加14.56万元，增长5.9%。主要原因是：增加目标奖、退休费等。

   （二）部门收入总体情况

   全年调整预算支出263.31万元，公共财政预算拨款支出263.31万元，占总预算支出的100%。其中：基本支出185.39万元，占总支出的70.40%;主要用于在职职工工资、医疗保险、公积金及离退休人员工资、日常公用支出费用。项目支出77.92万元，占总支出的29.60%。主要用于花溪年鉴编辑出版、二轮修志的编纂等工作。

   （三）部门支出总体情况

   2019年部门预算总支出263.31万元（按支出功能分类具体为：（2012604）一般公共服务支出237.20万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元,（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，（2101101）行政单位医疗10万元，其中：基本支出185.39万元（人员经费171.53万元,公用经费13.86元），较上年减少27.71万元，主要原因是人员调出；项目支出77.92万元，较上年减少4.32万元，主要原因是比上年预算略有减少。
   （四）财政拨款收支总体情况
   2019年财政拨款收支总预算263.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.31万元，上年结转0万元。较上年减少32.03万元，主要原因是人员调出。
   （五）一般公共预算支出情况
   2019年部门预算一般公共预算拨款支出263.31万元（按支出功能分类具体为：（2012604）一般公共服务支出237.20万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元,（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，（2101101）行政单位医疗10万元，其中：基本支出185.39万元（人员经费171.53万元,公用经费13.86元），较上年减少27.71万元，主要原因是人员调出；项目支出77.92万元，较上年减少4.32万元，主要原因是比上年预算略有减少。
   
   （六）一般公共预算基本支出预算情况
    2019年部门预算一般公共预算基本支出185.39万元，其中：人员经费171.53万元,公用经费13.86万元。
   （七）一般公共预算"三公"经费支出情况
     2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，较上年减少0.5万元，公务接待费下降100%，减少主要原因是本年度无相应支出。其中：
   　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年增加（减少）0.5万元，下降100%，增加（减少）主要原因是本年度无相应支出。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
   　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

   4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   （八）政府性基金预算支出情况

   本单位单位无政府性基金支出。

   　　四、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费安排情况

   贵州省贵阳市花溪区档案局2019年机关运行经费预算为13.86万元,主要安排在办公经费4.1万元;车辆运行经费0.85万元;行政参公工会经费1.43万元;残保金0.65万元;交通补贴7.08万元。与年初预算数相比增加0万元，增长0%。

   　　(二)国有资产占有使用情况

   　　与2018年年初预算相比，无变动。

   （三）政府采购经费安排情况

   政府采购经费9.5万元，用于花溪年鉴编辑出版经费，资金来源于区财政核拨的项目经费。占政府采购支出总额的100%。与2019年年初预算相比，无变动。

   （四）重点项目预算绩效目标和评价结果情况

   严格执行预算管、专款专用，完成花溪年鉴的编辑出版及花溪区志的编纂工作，以及档案的保管利用和查阅，确保单位各项工作按照年初计划实施，无变动。

   其中：贵州省贵阳市花溪区档案局项目支出主要用于档案保护管理、二轮编辑花溪区志及花溪年编纂等工作，2019年部门调整预算中项目支出为77.92万元,与2019年预算指标相比增加0万元，增长0%。

    

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

　　五、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2012604档案馆：指档案局行政参公人员工资性支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。

　　(十八)2012699其他档案事务：是国家重点档案中央专项经费和省级国家重点档案抢救保护与开发经。

　　(十九)2101101行政事业单位医疗:指档案局人员医疗保险支出。

(二十)2080505机关事业单位基本养老保险:指档案局人员基本养老保险支出。

（二十一）2080506：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表

1018花溪区2019年部门调整预算公开套表 （花溪区档案局） - 副本.xls