花溪区档案局2018年部门预算及“三公”经费公开说明目录

一、贵阳市花溪区档案局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳市花溪区档案局部门预算安排情况说明

1.部门预算收支情况

2.收入预算情况说明

3.支出预算情况说明

三、贵阳市花溪区档案局机关运行经费情况

四、贵阳市花溪区档案局国有资产占有使用情况

五、贵阳市花溪区档案局政府采购情况

六、贵阳市花溪区档案局重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

八、部门预算表(见附表)

花溪区档案局2018年部门预算及“三公”经费公开说明

一、部门概况：花溪区档案局属区人民政府工作部门，正科级建制。

1.部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。拟定全区档案事业发展规划、年度计划、规章并组织实施。

（2）督促、指导本区机关、团体、企事业单位及乡(镇)的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案宣传，档案专业教育及干部培训工作。

（3）组织、指导全区档案理论，档案科研工作；应用先进科学技术进行档案保护与抢救，加强档案信息建设，建立档案资料数据库。逐步实现档案管理的标准化、规范化和信息化。

（4）集中统一管理和接收、征集、整理区级机关乡(镇)、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的重要资料，确保档案资料的安全。

（5）组织开发利用档案，负责发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务。

（6）组织区内外区域性档案学术交流和档案协作活动，开展档案史料的编研工作，指导和支持区档案学会工作。

（7）承担规划、组织编纂地方志书、地方综合年鉴工作。

（8）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：花溪区档案局属参公事业单位一个。

3.部门人员构成:总编制11人,在职实有人数10人(其中工勤人员1人、军转干部1人),离退休人员6人( 其中离休人员1人,退休人员5人)。

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支情况：花溪区档案局2018年部门预算收入总数为232.21万元,上年结转44万元，收入总计276.21万元。其中基本支出193.97万元（包括工资福利支出151.51万元，商品服务支出11.22万元，对个人和家庭的补助支出31.24万元），占总预算收入的70.23%。项目支出82.24万元，占总预算收入的29.77%,预算支出总数为276.21万元。占总预算支出的100%。与2017年相比预算总收支98.76万元，主要是增加预拨2018年刚需支出39万元和项目支出59..24万元。

2.收入预算情况说明：全年预算收入276.21万元：公共财政预算拨款收入276.21万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出预算251.61万元，占收入预算的91.1%;社会保障和就业支出15.6万元,占收入预算的5.65%；医疗卫生支出9万元,占收入预算的3.25%。

3.支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况：2018年支出预算276.21万元，其中：1、基本支出193.97万元，主要用于在职职工工资、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、退休人员工资、公积金、生活补助、工会经费、残保金、其他交通费用和日常公用支出，包括：（1）2012604款行政运行经费169.37万元；（2）2080505款社会保障和就业支出15.6万元；（3）2101102款行政单位医疗9万元。2、项目支出82.24万元其中：2012604款项目支出77.24万元，2012699款项目支出5万元主要用于主要用于档案馆消防整改和维护经、花溪年鉴及花溪区志编辑出版、档案保护管理、档案馆项目建设质保金等支出。

（2）一般公共预算安排的基本支出情况：基本支出预算193.97万元，包括工资福利支出151.51万元，商品与服务支出11.22万元，对个人和家庭的补助支出31.24万元。

（3）部门预算“三公”经费情况：一般公共预算安排“三公”经费预算中，无因公出国（境）费、公务接待费0.5万元，无“公务用车购置费”，安排公务用车运行费0.85万元，公务用车保有量为1辆；与2017年相比“三公”经费无增减变化。

三、机关运行经费情况

机关运行经费11.22万元，用于工会经费、残保金、其他交通费用、公务用车运行维护费和日常公用支出。

四、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我局占用国有资产229.58万元，车辆1辆，固定资产价值6.67万元，其他固定资产价值222.91万元。

五、政府采购情况

2018年预算安排的项目经费花溪年鉴及花溪区志编辑出版经费30万元中概算９.2万元印刷费需进行政府采购。 

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

花溪区档案局2018年部门预算中重点项目支出预算为82.24万元，重点项目预算绩效目标主要用于以下支出：

1.档案馆消防整改和维护。

2.编辑出版2017年花溪年鉴及花溪区志的编辑出版。

3.督促、指导全区机关、团体、企事业单位及乡(镇)的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案宣传及培训工作。

4.依法接收全区机关事业单位到期应进馆档案和撤并单位档案。

5.组织开发利用档案，发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务，开展档案史料的编研工作。

6.对馆藏重点档案进行抢救和保护。

7.为做好计生帮扶工作预算用于对独生子女户、二女结扎户进行帮扶。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2012604：指档案局行政参公人员工资性支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。

（十八）2012699：指是国家重点档案中央专项经费和省级国家重点档案抢救保护与开发经。

（十九）2080505：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）2080506：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）2101102：指医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗的行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、部门预算表(见附表)

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