目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市城市综合执法支队花溪大队概况

（一）部门职责

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法（试行）》规定的相关行政处罚权，行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市市容标准，环境卫生标准的建筑物或者设施，行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染，建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权；行使建设管理方面违反文明施工管理规定；燃气市场管理规定的行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权；完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个办公室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市城市综合执法支队花溪大队部门决算包括花溪区城市综合行政执法大队决算。

二、2020年度部门决算公开报表（详见附件）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1，636.18万元，与2019年相比，减少83.06万元，下降4.83％。主要原因是：2020年基本类支出增加项目类支出减少，如基本支出实际支付1601.22万元，较上年增加36.96万元；城管补助经费今年划为局本级项目，上年实际支出为105万元；数字化平台经费实际支付8.3万元，较上年减少5.82万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，636.18万元，其中：财政拨款收入1，636.18万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，636.18万元，其中：基本支出1，601.22万元，占97.86％；项目支出34.96万元，占2.14％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1，636.18万元。与2019年相比，减少83.06万元，下降4.83％。主要原因是：2020年基本类支出增加项目类支出减少，如基本支出实际支付1601.22万元，较上年增加36.96万元；城管补助经费今年划为局本级项目，上年实际支出为105万元；数字化平台经费实际支付8.3万元，较上年减少5.82万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1，636.18万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.06万元，下降4.83％。主要原因是：2020年基本类支出增加项目类支出减少，如基本支出实际支付1601.22万元，较上年增加36.96万元；城管补助经费今年划为局本级项目，上年实际支出为105万元；数字化平台经费实际支付8.3万元，较上年减少5.82万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）208　社会保障和就业支出39.37万元，占2.4％；

（2）210卫生健康支出39.87万元，占2.44％；

（3）212城乡社区支出1556.94万元，占95.16％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，641.18万元，支出决算为1，636.18万元，完成当年预算的99.7％。决算数小于预算数，主要原因是：2020年基本类支出增加项目类支出减少，如基本支出实际支付1601.22万元，较上年增加36.96万元；城管补助经费今年划为局本级项目，上年实际支出为105万元；数字化平台经费实际支付8.3万元，较上年减少5.82万元等 。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为39.12万元，支出决算为39.37万元，完成当年预算的100.64％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）2101101行政单位医疗。当年预算为37.1万元，支出决算为37.31万元，完成当年预算的100.57％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（3）2101102事业单位医疗。支出决算为2.57万元，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（4）2120101行政运行。当年预算为562.66万元，支出决算为916.11万元，完成当年预算的162.82％。决算数大于预算数的主要原因是：年度目标绩效考核奖未列入预算。

（5）2120104城管执法。当年预算为45万元，支出决算为26.05万元，完成当年预算的57.89％。决算数小于预算数的主要原因是：大队工作运行经费预算5万元，实际支出3.75万元；数字化平台中心运行经费预算20万元，实际支出8.3万元；城管大队车辆经费及运行费预算20万元，实际支出　14万元。

（6）2120199其他城乡社区管理事务支出。支出决算为614.78万元，主要原因是：基本支出605.87万元；联合执法经费预算实际支出8.91万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，601.22万元，其中：人员经费1，565.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.68万元，决算数小于预算数，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.68万元，比上年增加5.56万元，增加28.25％，增加原因是城管大队执法车辆用油增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出19.68万元，占100％，比上年增加5.56万元，增加28.25％，增加原因是城管大队执法车辆用油增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为19.68万元，完成预算的98.4 ％，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费19.68万元。主要用于主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出36万元，比2019年增加10.11万元，增长39.03％，主要原因是办公耗材增加和人员变动。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位无2020年度财政拨款项目。

2、项目支出绩效自评报告

我单位无2020年度财政拨款项目。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十五）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十六）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十八）2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

附件：2020年度部门决算公开报表．xls