目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局概况

（一）部门职责

1．贯彻落实中央、国家、省、市、区关于综合行政执法以及城市管理等方面的法律法规和方针、政策，结合本区情况，草拟相应的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施和监督检查；负责本部门规范性文件的制发和报备工作。

2．根据中央、国家、省、市、区开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，行使住房城乡建设领域有关法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、民政、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使上述行政处罚权相关的行政强制权；负责全区综合行政执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；负责综合行政执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施；负责拟订全区综合行政执法工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

3．负责全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核；负责拟订全区城市管理工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作；参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。

4．负责拟订全区综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准；负责全区综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理；负责区级城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。

5．负责区城市管理委员会日常工作。组织研究全区综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施。

6．负责处置与城市管理相关的应急突发事件。

7．负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

8．负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。

9．负责本行业有关特许经营监管工作。

10．组织编制所属单位年度资金使用计划，负责城管系统各类统计报表的编制汇总及上报工作。

11．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作，负责本部门本行业领域的安全生产、消防安全工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

12．完成上级交办的其他任务。

13．职责调整。

（1）划入的职责。

将下列职责划入区综合行政执法局：

一是区城市管理委员会办公室承担的职能职责。

二是原区生态文明建设局承担的园林绿化管理职责。

三是除已集中由区综合行政执法局行使外，住房城乡建设领域法律法规规章规定的其他行政处罚权及相关的行政强制权。

四是环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关的行政强制权。

五是工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关的行政强制权。

六是交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关的行政强制权。

七是水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关的行政强制权。

八是食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关的行政强制权。

九是省政府批准的其他行政处罚权及相关行政强制权。

（2）新增职责。

一是拟订城市管理专项规划，组织研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施；组织开展城市管理考核评价。

二是处置与城市管理相关应急突发事件。

三是城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导。

（3）加强的职责。

一是城市管理统筹协调、监督考核。

二是参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的工程的规划、建设管理及联合验收。

三是综合行政执法及城市管理大数据规划和建设的统筹、监管及推广应用。

（4）有关职责分工。

与区市场监管局的有关职责分工。区综合行政执法局依法查处划定区域外占用道路及其他公共场所的食品摊贩违法生产经营行为和对户外广告公共场所违法回收贩卖药品的行政处罚，负责餐厨废弃物收集处置的监管工作。两部门对餐厨废弃物处置情况建立相互通报机制。

（5）所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

（二）机构设置

本单位内设3个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局部门决算包括：本级、花溪区渣土管理所、花溪区绿化管理站决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计15，428.16万元，与2019年相比，增加1，554.28万元，增长11.2％。主要原因是：2020年项目类支出增加，如二环八路管护经费预算144.55万元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防治经费预算90.76万元；摆花经费46.66万元；生活垃圾终端处理服务经费122.46万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15，118.76万元，其中：财政拨款收入15，118.76万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14，859.65万元，其中：基本支出1，514.2万元，占10.19％；项目支出13，345.45万元，占89.81％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计15，428.16万元。与2019年相比，增加1，554.28万元，增长11.2％。主要原因是：2020年项目类支出增加，如二环八路管护经费预算144.55万元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防治经费预算90.76万元；摆花经费46.66万元；生活垃圾终端处理服务经费122.46万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14，443.26万元，占本年支出合计的97.2％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，716.76万元，增长13.49％。主要原因是：2020年项目类支出增加，如二环八路管护经费预算144.55万元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防治经费预算90.76万元；摆花经费46.66万元；生活垃圾终端处理服务经费122.46万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）208　社会保障和就业支出21.42万元，占0.15％；

（2）210卫生健康支出113.27万元，占0.78％；

（3）211节能环保支出783.79万元，占5.43％；

（4）212城乡社区支出13333.56万元，占92.32％

（5）213农林水支出191.22万元，占1.32％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15，322.19万元，支出决算为14，443.26万元，完成当年预算的94.26％。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目采购金额低于预算金额，部分项目预算金额因资料审核问题，未全部使用 。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为21.3万元，支出决算为21.42万元，完成当年预算的100.56％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）2101101行政单位医疗。当年预算为23万元，支出决算为22.51万元，完成当年预算的97.87％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为90.76万元，支出决算为90.76万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）2110399其他污染防治支出。当年预算为403.6万元，支出决算为366.06万元，完成当年预算的90.7％，决算数小于预算数的主要原因是：生活垃圾终端处理服务年初预算158万元，实际支付122.46万元；2019年中央土壤污染防治专项资金预算为245.6万元，实际支付245.6万元。

（5）2120101行政运行。当年预算为515.47万元，支出决算为467.01万元，完成当年预算的90.6％。决算数大小于预算数的主要原因是：人员变动。

（6）2120102一般行政管理事务。当年预算为420万元，支出决算为258.98万元，完成当年预算的61.66％。决算数小于预算数的主要原因是：奖励工作经费年初预算20万元，实际支付20万元；拆违经费及装备购置费年初预算400万元，实际支付138.1万元；市政汽车运行费年初预算7万元，实际支付3.14万元；拆违经费及装备购置费（盘活）支付79.51万元；百姓拍APP奖励款支付4.31万元；2018年奖补资金（盘活）支付11.97万元；2017年奖补资金（盘活）支付1.95万元。

（7）2120104城管执法。当年预算为210.11万元，支出决算为219.84万元，完成当年预算的104.63％。决算数小于预算数的主要原因是：大队工作运行经费预算5万元，实际支出1.25万元；城管队员意外伤害险预算17.43万元，实际支出11.3万元；执法体制改革执法车租赁费预算72.68万元，实际支出　72.68万元；数字化平台中心运行经费预算20万元，实际支出8.93万元；城管大队车辆经费及运行费预算20万元，实际支出　5.68万元；城管补助经费预算120万元，实际支出120万元。

（8）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为2520.81　万元，支出决算为1227.75万元，完成当年预算的48.7％。决算数小于预算数的主要原因是：2017年桥梁安全检测服务项目退还质保金支出0.7万元；执法服装采购质保金预算21.61　万元，实际支出21.61万元；三个分局运行经费预算60万元，实际支出60万元；环卫工人节慰问费预算6.5万元，实际支出6.5万元；联合执法经费预算800万元，实际支出118.25万元；城市维护费预算20万元，实际支出17.43万元。

（9）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为412.87万元，支出决算为1603.87万元，完成当年预算的388.47％。决算数大于预算数的主要原因是：盘活资金未列入年初预算，其中：省级城乡发展专项资金（2018盘活）支付26.36　万元；创文攻坚项目（盘活）支付949.89万元；杨梅水库大棚房拆除（盘活）支付60万元。

四季花溪夜景景观亮丽工程改造项目质保金预算　37.34万元，实际支付37.34万元；2019年省级村镇建设专项资金预算300万元，实际支付300万元；事权下放市政部分资金预算230.28万元，实际支付230.28万元。

（10）2120501城乡社区环境卫生。当年预算为8755.67万元，支出决算为9556.1万元，完成当年预算的109.14％。决算数大于预算数的主要原因是：盘活资金未列入年初预算，其中：垃圾分类试点（盘活）支付39.2　万元；农村生活垃圾治理（盘活）支付200万元；2017年市拨垃圾处置费（盘活）支付30.35万元。

生活垃圾分类专项资金预算18.86　万元，实际支付97.26万元；2019年度市级城市管理领域（园林绿化）第二批事权下放市级指标预算37.68万元，实际支付37.68万元；拟移交道路绿化养护项目、市政道路维修、保洁等预算330万元，实际支付158.13万元；环卫购买服务经费预算8462.13万元，实际支付8221.94　万元；渣土管理所运行经费预算7万元，实际支付　7万元。事权下放环卫部分资金支付764.54万元。

（11）2121301城市公共设施。当年预算为352.19万元，支出决算为416.39万元，完成当年预算的118.23％。决算数大于预算数的主要原因是：17条道路绿化养护实际支付352.19万元；市政道路及路灯等维修维护实际支付64.21万元。

（12）2130299城市公共设施。当年预算为191.21万元，支出决算为191.21万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，514.2万元，其中：人员经费1，441.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.3万元，决算数小于预算数，主要原因：严格公务用车管理，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.3万元，比上年减少13.27万元，减少64.51％，减少原因是严格公务用车管理，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占100％，比上年减少13.27万元，下降64.51％，减少原因是城管大队车辆采用租赁方式，车辆相关费用大幅减少；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.7万元，支出决算为7.3万元，完成预算的94.81％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.3万元。主要用于主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入416.39万元，本年支出416.39万元。具体支出情况如下：

2121301城市公共设施财政拨款支出416.39万元，主要是用于17条道路绿化养护352.19万元、市政道路及路灯等维修维护64.2万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出72.24万元，比2019年减少8.68万元，下降10.73％，主要原因是人员变动，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额11，501.76万元，其中：政府采购货物支出54.95万元、政府采购工程支出64.21万元、政府采购服务支出11，382.61万元，授予中小企业合同金额76.1万元，占政府采购支出总额的0.66％，其中：授予小微企业合同金额76.1万元，占政府采购支出总额的0.66％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆30辆，其他用车30辆（其他用车主要是：环卫专业用车、日常巡查用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金10206.32万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《环卫购买服务经费项目绩效自评价报告》、《餐厨废弃物处理服务项目支出绩效自评价报告》、《拆违及装备购置经费项目支出绩效自评价报告》、《城管补助经费项目支出绩效自评价报告》、《执法车辆租赁费项目支出绩效自评价报告》、《分局运转经费项目支出绩效自评价报告》、《联合执法经费项目支出绩效自评价报告》、《市政道路及路灯维修维护项目支出绩效自评价报告》《垃圾分类项目支出绩效自评价报告》《待移交道路采购市场化服务项目支出绩效自评价报告》《花溪区城市道路绿化管护（17条）项目支出绩效自评价报告》《二环八路养护项目支出绩效自评价报告》《摆花项目支出绩效自评价报告》《2019年中央土壤污染防治专项资金（浪风关垃圾填埋场土壤详查和风险评估服务）项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十五）2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

（十六）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

（十八）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十二）2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十三）2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（二十四）2130299其他林业和草原支出：其他用于林业和草原方面的支出。

五、附件

1、环卫购买服务经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区在贵阳市率先试点环卫服务外包工作，6年以来区综执局按照“条专块统”的工作部署，秉承“大环卫一体化”的工作思路，认真进行实践和探索，积极推动了城市环境卫生持续向好健康发展。环卫一体化改革，有效推动了花溪区环卫管理模式改革创新，促进了环卫工作科学化、合理化、精细化，提高了环卫保洁工作的整体质量、管理水平。

（2）自评价结论

本项目实施，能有效推动花溪区环卫管理模式改革创新，有效促进环卫工作科学化、合理化、精细化管理。本项目的实施，完成花溪区环卫市场化范围672.83万平方米的主次干道、背街小巷、楼群院落、免费公厕、转运站日常清扫保洁、生活垃圾清运、转运工作。完成市场化范围道路清扫保洁、生活垃圾清运转运工作，确保生活垃圾日产日清。环卫作业实行市场化运作，实现了政府职能的转变。政府部门从繁杂的环卫工作具体事务中置换出来，更好地发挥政府在环境卫生管理和公共服务中的主体作用，切实履行指导、考核、督促职责，提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化及环卫经费的使用效益。

（3）主要存在的问题

背街小巷存在垃圾收运不及时的现象；主次干道、人行道清洗工作还需加强。

（4）经验及建议

通过几年的市场化管理工作，花溪区环境卫生得到明显提升，但我区背街小巷未纳入市场化保洁，存在薄弱环节，希望将我区背街小巷早日纳入市场化保洁管理，推动全区环境卫生更高的提升。

（5）项目支出自评表

2、餐厨废弃物处理服务项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

为切实加强对餐厨剩余物（泔水）的监管，切断运输链条，杜绝用泔水喂养生猪，切断病源传播。贵阳市贝尔蓝德公司每日在花溪区收运餐厨废弃物不超过30吨，针对该公司无法收运的餐厨废弃物由京溪公司进行应急收运、处置，有效提高餐厨废弃物的管理。

（2）自评价结论

切实加强工作，规范有效处置花溪区各社区、乡镇产生的餐厨废弃物。针对贝尔蓝德公司处置能力有限，不能对花溪区餐厨废弃物（泔水）实现全部覆盖的现状，由京溪公司将泔水从集中收运点密闭运往花安高速指挥部存放点，统一在存放点进行干湿分离，将分离出固态的部分通过压缩车运往燕楼焚烧发电厂处理，液态部分（水）通过吸污车运往高雁无害化处理。另一方面，强化餐厨废弃物（泔水）处置，督促京溪公司强化餐厨废弃物（泔水）收运、处置，确保日产日清。

（3）主要存在的问题

因餐厨废弃物特许经营公司贝尔蓝德公司处理能力有限，每日只能收运200家左右商户的餐厨废弃物。花溪城区产生的餐厨废弃物无法从收集、运输、处置环节实现全部覆盖。我区应急处置预案只是临时处理方式，应急处置费较高。

（4）经验及建议

需各职能部门加强协作，加快我区餐厨废弃物终端处置建设，保障全区产生的餐厨废弃物进行无害化处理。

（5）项目支出自评表

3、拆违及装备购置经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区中心城区（四个街道区域）违法建筑拆除及建筑废渣清运。

（2）自评价结论

继续强化各乡（镇）、社区和各有关部门的工作责任，深化协同联动，形成控违合力。建立健全工作协同联动和信息共享机制，开展联合执法，共同发力，齐抓共管，形成执法合力。

（3）主要存在的问题

花溪区中心城区禁止搭建违法建筑宣传不到位。

（4）经验及建议

建议多渠道宣传，提高群众意识。按照属地管理原则将经费分配至办事处，我单位做行业业务指导。

（5）项目支出自评表

4、城管补助经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

对城管协勤人员年终绩效考核的补助申请，因现有体制约束，工资待遇不高，但承担了许多重要的城市管理工作，为解决这部分人的年终绩效问题，稳定队伍建设，我局一直多方努力，筹措资金，每年申请城管补助经费120万元，用于补充此块经费的不足部分。。

（2）自评价结论

此项资金用于解决部分协勤队员年终绩效发放，提高了队员的实际工资水平，在一定程度上稳定了城管队伍凝聚力，也达到了奖勤罚懒的目的。

（3）主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。且该项资金无法和实际人员数量相匹配，造成缺口大，不利于队伍的进一步发展。

（4）经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

（5）项目支出自评表

5、执法车辆租赁费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

对辖区内市容市貌巡逻、管理，违法建筑进行巡逻、管控，城市绿化的维护、管养的车辆的加油及维修维护费。

（2）自评价结论

提高城市管理执法效益，保障我局管辖市容环境卫生、市容市貌秩序、市政设施管理、违法建筑巡查、城市公共卫生管理等。快速的加大应急维稳处突，暂扣乱行占道物资，提高队伍机动性，另一方面也大幅降低了车辆运行费的支出。

（3）主要存在的问题

车辆使用人员繁多，车辆维护保养方面需加强。

（4）经验及建议

建议继续推广公务车辆的租赁方式。

（5）项目支出自评表

6、分局运转经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区综合行政执法局下属事业单位青岩、石板、孟关分局日常运行费用，包含车辆运行、人员食堂、办公用品等。

（2）自评价结论

保障三个分局正常运行。

（3）主要存在的问题

分局运行经费较少，食堂伙食标准较低。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

7、联合执法经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据收支两条线管理，我局下属市政、环卫部门为全额事业单位，收取的非税收入全额上交后，根据当年的工作需要安排业务运转经费用于工作运经费不足，环卫所在编16名，退休28名。市政所在编10人，退休职工7人，因历史原因，两家单位的年度目标考核奖和成果奖未纳入人员预算经费中，另外用于日常管理运行，市政设施物资采购。

（2）自评价结论

此项资金用于解决职工（含退休职工）年终绩效奖及成果奖，一定程度上解决了历史遗留问题，且保障了部门的基本正常运行工作，补充了部分市政设施更换。

（3）主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。

（4）经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

（5）项目支出自评表

8、市政道路及路灯维修维护项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区中心城区（2条快速路、6条主干道、15条次干道市政设施及19条背街小巷路灯）市政设施管养维修年度经费。

（2）自评价结论

在我单位全体工作人员的共同努力下，管辖范围内市政道路、城市路灯、市政护栏、桥梁、广场等市政设施得到充分利用，市民安全出行得到有力保障。

（3）主要存在的问题

1．市政设施及路灯归属部门的查询渠道有限。一是大部分背街小巷由于社区管理责任部门不明或相互推诿，常常导致社区居民将社区管辖的路灯问题归类为市政所负责。二是贵阳市部分区县市政部门未在公众平台发布查询信息，常常导致当地居民发现市政设施有问题或者需要理赔因交通事故损坏市政设施打电话询问当地市政部门时转接到我所，浪费了及时处理问题的时间。　 

2．设施监管力度不够。因违章处罚权不在我所，给我们的设施监管工作增加了难度。同时由于人员少，而管辖范围的设施量大、范围广、战线长，工作效率受到影响，部分路段和部位的违章占道和私自挖掘现象还局部存在。

（4）经验及建议

一是针对事权下移和管辖的桥涵持续开展系统建设。二是按照规范开展安全生产，杜绝安全事故的发生。三是继续深化落实城市道路占用和挖掘审批管理工作。四是继续强化花溪区市政设施日常管理工作，确保花溪区城区市政路灯亮灯率达到98％，维护标准达到精细化指标。

（5）项目支出自评表

9、垃圾分类项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

提高垃圾分类工作水平，创造优良环境，为各项重大检查提供环境保障。

（2）自评价结论

提升花溪区生活垃圾分类知晓率，完成花溪区生活垃圾垃圾分类大型宣传工作。

（3）主要存在的问题

宣传工作不到位，垃圾分类设施不足。

（4）经验及建议

大力加强宣传工作，完善垃圾分类基础设施。

（5）项目支出自评表

10、待移交道路采购市场化服务项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

保障新移交道路路面平整，保证车行道无坑洼，人行道板规范且完好率达到95％以上，人行道护栏完好无损坏，桥面平整，无桥头跳车现象。

（2）自评价结论

通过对新移交道路进行维修维护，为市民打造一个出行安全的居住环境。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

11、花溪区城市道路绿化管护（17条）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据2018年9月30日第11次区长办公会议定结果，同意向社会力量购买花溪区城市道路绿化管护服务单位。

经公开招投标，中标单位为贵阳市城南绿化环境建设有限公司（现已更名为贵阳花溪城市运营服务管理有限公司）（招标编号：GZZJ公2020－011），服务期2年（采购编号：2020－ZFCG－0237）合同一年一签；日常管护面积40.26万㎡，日常年度管护经费3585637.17元。

（2）自评价结论

推行城市绿化规范管理，发挥政府在城市绿化主管行业中的主体作用，提高绿化率，提升花溪区城市道路绿化管养效果，美化城市。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

12、二环八路养护项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

二环八路甲秀南路（花溪段）（碧桂园贵阳1号—花溪平桥）122149.49㎡绿地养护；花溪大道65353.7㎡绿地养护。　                                                                                                                                           管护内容：道路绿化的日常管养维护，去除枯死植株；树木扶正；病虫害防治和监测　；浇灌排水　；土壤施肥；中耕除草　；花坛花境管护　；地被覆盖；植物（树木、绿篱、草坪等）修剪；植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；绿地保洁　；垃圾收集　、清运等工作。确保二环八路道路绿化养护工作的顺利开展，保障城市道路绿化景观效果。

（2）自评价结论

推行城市绿化规范管理，发挥政府在城市绿化主管行业中的主体作用，提高绿化率，提升花溪区城市道路绿化管养效果，美化城市。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

13、摆花项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据区委区政府的要求制定花卉氛围营造方案，按照项目实施计划或相关规定保质保量完成任务，保障2020年元旦、国庆节重大节假日氛围营造工作顺利开展。

（2）自评价结论

提升花溪区城区范围内节日氛围，重要节点营造良好的环境，提升市民幸福指数，打造“多彩贵州，浪漫花溪”氛围，配合全域生态旅游。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

14、2019年中央土壤污染防治专项资金（浪风关垃圾填埋场土壤详查和风险评估服务）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

进一步明确浪风关非正规垃圾填埋场土壤、地下水污染在未来用地规划条件下是否具有不可接受人体健康风险。

（2）自评价结论

完成浪风关非正规垃圾填埋场场地污染土壤详查和风险评估。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

附件：2020年度部门决算公开报表．xls