目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）部门预算单位构成

本单位为副科级事业单位。内设3个科室,分别为综合科、业务科、设施设备科。

（三）部门人员构成

本单位编制人数18人、在职实有人数16人。其中:事业编制14人、工勤编制2人、离退休人员27。

二、部门主要工作任务和目标

(一)环境卫生保洁方面

一是推动花溪区环卫数字化、精细化检查考核工作,对清扫保洁、垃圾清运、转运落实标准化作业,落实管理责任,提升环卫服务水平。

二是结合垃圾分类工作推进,改变原有的垃圾收集模式,通过建设大型垃圾收集分拣中心,分类收集运输垃圾,做到资源回收利用。

三是公厕管理从“粗放式”到“精细化”。对公厕管理的方式进行调整,将从1个班组长管理本中心所有公厕的粗放式向精细化管理的方向转变。实施1个作业中心的4个管理人员分别负责检查本中心公厕的保洁、维修、安全、台账、文明礼仪等1项或2项工作,细化检查内容,进一步加强对公厕工作人员日常工作的管理。

四是十字街新型城镇全面推进保洁及生活垃圾分类工作,做到保洁、垃圾分类全覆盖,创建垃圾分类示范街道。

五是继续深入推进环卫服务市场化。逐步将未纳入环卫市场化范围内的社区院落、背街小巷的环卫保洁纳入“一体化大环卫”范围,实行统一管理,全面治理区域环境。

(二)继续推进农村生活垃圾治理工作;将农村生活垃圾一级,二级转运及终端处置纳入市场化管理。建成完善农村生活垃圾收转运处工作,提升农村人居环境质量及生活垃圾无害化处理率。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年部门预算总收入2399.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2374.39万元,政府性基金财政预算收入24.64万元。部门预算总支出2399.03万元,其中:基本支出277.81万元,项目支出2121.22万元。2022年总体收支较上年减少1157.63万元,其中:基本支出增加27.98万元,主要原因是基本支出增加，如：机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加4.83万元;行政运行预算支出增加20.06万元等。项目支出减少1185.61万元,主要原因是项目有增有减总体支出减少,如:餐厨废弃物处理服务项目增加280万元;花溪区生活垃圾分类处置工程项目减少1000万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目减少490万元；乡镇垃圾清运经费减少300万元等。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入2399.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2374.39万元,政府性基金财政预算收入24.64万元。总体较上年减少1157.63万元,其中:基本支出增加27.98万元,主要原因是基本支出总体增加，如：机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加4.83万元;行政运行预算支出增加20.06万元等。项目类支出减少1185.61万元,主要原因是项目类支出总体减少,如:餐厨废弃物处理服务项目增加280万元;花溪区生活垃圾分类处置工程项目减少1000万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目减少490万元；乡镇垃圾清运经费减少300万元等。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2022年部门预算总支出2399.03万元。按支出功能分类具体为:(2080502)事业单位离退休65.58万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.38万元,(2101102)事业单位医疗14.3万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.45万元,(2110299)其他环境监测与监察支出47.5万元,(2110304)固体废弃物与化学品460万元,(2110399)其他污染防治支出238万元,(2120101)行政运行177.4万元,(2120199)其他城乡社区管理事务支出157.42万元,(2120501)城乡社区环境卫生906.02万元,(2120803)城市建设支出24.64万元,(2129999)其他城乡社区支出287.64万元。

其中:基本支出277.81万元(人员经费256.21万元,公用经费21.6万元),较上年增加27.98万元,主要原因是基本支出总体增加，如：机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加4.83万元;行政运行预算支出增加20.06万元等。项目支出2121.22万元,较上年减少1185.61万元,主要原因是项目支出总体减少,如:餐厨废弃物处理服务项目增加280万元;花溪区生活垃圾分类处置工程项目减少1000万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目减少490万元；乡镇垃圾清运经费减少300万元等。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算2399.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2374.39万元,政府性基金预算财政拨款收入24.64万元。较上年减少1157.63万元,其中:基本支出增加27.98万元,主要原因是基本支出总体增加，如机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加4.83万元;行政运行预算支出增加20.06万元等。项目支出减少1185.61万元,主要原因是项目支出总体减少,如:餐厨废弃物处理服务项目增加280万元;花溪区生活垃圾分类处置工程项目减少1000万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目减少490万元；乡镇垃圾清运经费减少300万元等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额2374.39万元,其中:基本支出277.81万元,项目支出2096.58万元。

较上年基本支出增加27.98万元,主要原因是基本支出总体增加，如机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加4.83万元;行政运行预算支出增加20.06万元等。项目支出减少1210.25万元,主要原因是项目支出有增有减总体减少,如:餐厨废弃物处理服务项目增加280万元;花溪区生活垃圾分类处置工程项目减少1000万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目减少490万元；乡镇垃圾清运经费减少300万元等。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出277.81万元,其中:人员经费256.21万元,公用经费21.6万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元,较上年增加0万元,增加0%。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。其中:

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年部门预算政府性基金预算支出总额24.64万元,较上年增加24.64万元,主要原因是本年度政府性基金预算支出为无物业保洁小区生活垃圾收运项目支出24.64万元。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年本单位拨款收支总预算2399.03万元,基本支出277.81万元,项目支出2121.22万元。2022年,我单位将在区委、区政府的领导下,紧紧围绕高标准要求、高水平开放、高质量发展,做好以下工作:1.推进生活垃圾分类工作。2.做好农村垃圾清运工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

今年我单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算21.6万元，比上年预算增加10.1万元，增加87.83%。增加原因为在职人员公用经费增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额1367.78万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1367.78万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位的国有资产合计1019.56万元，其中流动资产1121.29万元，固定资产34.12万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算2121.22万元。

（五）项目支出安排情况

1.花桐南路等10条道路清扫保洁。款项:2120501;支出经济分类科目:委托业务费;项目资金:300万元;本项目占预算总额的比重为12.51%,项目概况:提高了环卫作业质量,实现了环卫公共服务优质化、高效化;用途:环境卫生;使用方向:环境卫生。

2.垃圾分类项目。款项:2120501;项目资金:596.02万元;本项目占预算总额的比重为24.84%,项目概况:持续推进生活垃圾分类,全面提升居民小区分类意识;用途:用于垃圾分类;使用方向:用于垃圾分类。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.2110304固体废弃物与化学品：反正政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

17.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls