目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
    （二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
    （三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
    （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
    （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
    （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
    （七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
    （八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
    四、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
    六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法(试行)》规定的相关行政处罚权,行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权;强制拆除不符合城市市容标准,环境卫生标准的建筑物或者设施,行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染,建筑施工噪声污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权;行使建设管理方面违反文明施工管理规定;燃气市场管理规定的行政处罚权;行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权;行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权;完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）部门预算单位构成

我单位为参公副科级事业单位,内设1个办公室。

（三）部门人员构成

本单位编制人数为111人、在职实有人数55人。其中:行政编制39人、事业编制12人、工勤编制4人、离退休人员15人。

二、部门主要工作任务和目标

(一)认真组织好干部职工的政治理论学习,加强作风建设,正风肃纪,深入开展反腐倡廉宣传教育,筑牢干部职工廉洁自律、拒腐防变的思想防线,全力提升惩防意识,加强能力建设、强化行政执法、改进工作作风、振奋精神、攻坚克难、真抓实干,注重自查自纠,努力开创综合执法系统党风廉政建设和反腐败斗争工作的新局面,推动城管执法工作再上新台阶,全面塑造一支优质服务、高效务实、清正廉洁的城管执法队伍。

(二)继续做好我队疫情防控工作,坚持预防为主、常抓不懈的工作方针,提高自我防护意识为中心,有效减少病毒传染,防止疫情扩散。我队将继续采取以下工作措施,助力疫情防控:1、继续做好自身疫情防控工作,加强应急值守,保证24小时通讯、政令畅通;2、继续保持对办公区域的消毒清扫及温控门监测,保障大队办公楼的出入安全;3、继续做好办公大楼的清扫消毒,做好自身疫情防控。

(三)继续坚持贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做好我队的安全生产及消防安全相关工作。一是继续加强清理占用消防通道经营行为,保障居民生命线畅通无阻;二是继续排查各类违法设置户外广告设施及门头牌匾设施安全隐患,保障我区居民的安全出行;三是继续加强自身消防安全巡察整改,保障自身生命及财产安全。

(四)继续加强对城区主次干道、景区景点的市容市貌秩序管控,努力提高执法队伍综合素质,逐步规范执法人员的执法和日常行为,使城市管理工作在服务本区社会经济发展、城市旅游发展、服务民生三个重点工作中做到严格、规范、公正和文明执法,保障我区全域旅游、创文、创卫、环保督察、精细化等重点工作顺利进行。

(五)继续开展严厉打击违法违规建设行为的专项行动,在拆违力度上持续加强,保持严打态势,对新增违法建筑做到第一时间发现,第一时间查处、第一时间拆除,形成全方位、多层次、高密度的巡查体系,推进城市综合执法前移,通过区、街道办、网格员的三级动态巡查,形成强大合力,使违法建设做到早发现、早制止、早拆除,实现违法建设行为的源头防治。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2022年部门预算总收入1758.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1571.27万元,政府性基金财政预算收入187.24万元。部门预算总支出1758.51万元,其中:基本支出1089.83万元,项目支出668.68万元。2022年总体收支较上年增加361.4万元,其中:基本支出增加72.72万元,主要原因是基本支出总体增加，如：行政运行预算支出增加22.99万元; 机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加15.78万元;行政单位离退休预算支出增加20.62万元等。项目支出增加288.68万元,主要原因是项目总体支出增加,如:大队车辆经费及运行经费预算支出增加20万元;采购制式服装预算支出265.88万元等。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入1758.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1571.27万元,政府性基金财政预算收入187.24万元。总体较上年增加361.4万元,其中:基本支出增加72.72万元,主要原因是基本支出总体增加，如：行政运行预算支出增加22.99万元; 机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加15.78万元;行政单位离退休预算支出增加20.62万元等。项目类支出增加288.68万元,主要原因是项目类支出总体增加,如:大队车辆经费及运行经费预算支出增加20万元;采购制式服装预算支出265.88万元等。

（三）部门支出总体情况（详见表3）1.2022年部门预算总支出1758.51万元。按支出功能分类具体为:(2010101)行政运行0.5万元,(2080501)行政单位离退休79.96万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出57万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出24万元,(2101101)行政单位医疗48.2万元,(2101102)事业单位医疗14万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出1.5万元,(2120101)行政运行864.67万元,(2120104)城管执法451.44万元,(2120199)其他城乡社区管理事务支出30万元,(2120803)城市建设支出106.35万元,(2121301)城市公共设施80.89万元。

其中:基本支出1089.83万元(人员经费973.01万元,公用经费116.82万元),较上年增加72.72万元,主要原因是基本支出总体增加，如行政运行预算支出增加22.99万元; 机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加15.78万元;行政单位离退休预算支出增加20.62万元等。项目支出668.68万元,较上年增加288.68万元,主要原因是项目支出总体增加,如:大队车辆经费及运行经费预算支出增加20万元;采购制式服装预算支出265.88万元等。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算1758.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1571.27万元,政府性基金预算财政拨款收入187.24万元。较上年增加361.4万元,其中:基本支出增加72.72万元,主要原因是基本支出总体增加，如行政运行预算支出增加22.99万元; 机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加15.78万元;行政单位离退休预算支出增加20.62万元等。项目支出增加288.68万元,主要原因是项目支出总体增加,如:大队车辆经费及运行经费预算支出增加20万元;采购制式服装预算支出265.88万元等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1571.27万元,其中:基本支出1089.83万元,项目支出481.44万元。

较上年基本支出增加72.72万元,主要原因是基本支出总体增加，如行政运行预算支出增加22.99万元; 机关事业单位职业年金缴费支出预算支出增加15.78万元;行政单位离退休预算支出增加20.62万元等。项目支出增加301.44万元,主要原因是项目支出总体增加,如:大队车辆经费及运行经费预算支出增加20万元;采购制式服装预算支出159.53万元；城管执法装备购置经费预算支出70万元；户外广告牌拆除项目预算支出10万元等。   

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出1089.83万元,其中:人员经费973.01万元,公用经费116.82万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出以及发放在职人员车补。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计40万元,较上年增加20万元,增加100%,增加主要原因是大队租赁车辆由柴油车改为汽油车油费增加及2022年油费大幅上涨。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。其中:
    1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
    3.公务用车运行维护费支出预算40万元，较上年增加20万元，增长100%，增长原因是大队租赁车辆由柴油车改为汽油车油费增加及2022年油费大幅上涨。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年部门预算政府性基金预算支出总额187.24万元,较上年减少12.76万元,主要原因是本年度政府性基金预算支出为采购制式服装项目支出106.35万元;拆违经费项目支出80.89万元。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年本单位拨款收支总预算1758.51万元,基本支出1089.83万元,项目支出668.68万元。2022年,我单位将在区委、区政府的领导下,紧紧围绕高标准要求、高水平开放、高质量发展,做好以下工作:1.加强执法队伍建设。2.加大违法建设管控力度。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 
今年我单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算83.7万元，比上年预算增加 45.32万元，增加118.08%。增加原因为在职人员公用经费增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
今年我单位的政府采购预算总额525.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算525.88万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
本单位的国有资产合计489488.7万元，其中流动资产1455528.16万元，固定资产340672.34万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算668.68万元。

（五）项目支出安排情况

1.数字化平台中心运行经费。款项:2120199;支出经济分类科目:办公费;项目资金:20万元;本项目占预算总额的比重为1.14%,项目概况:根据区人民政府加快推进城市管理信息化建设的指示精神,为更好地发挥数字城管公共服务指挥中心的渠道作用和完善城市管理网格化体系,推进城市综合执法前移,执法重心下移社区,为群众提供便捷、优质、高效的综合性公共服务。我大队需购置数字化平台指挥中心运行设备;用途:信息维护及设备购置;使用方向:信息维护及设备购置。

2.拆违经费。款项:2121301;项目资金:190万元;本项目占预算总额的比重为10.8%,项目概况:由于违建给人民、国家和社会造成严重的灾害,根据《关于加强违法建筑拆除工作的实施意见》的文件精神、要求,进一步提高城市管理水平。全力遏制新增违法建筑,大力消除存量违法建筑;用途:拆除违章建筑;使用方向:拆除违章建筑。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls