贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度部门决算
一、贵州省贵阳市花溪区城市管理局概况
1、部门主要职能:
(一)根据国家和省、市、区关于城市管理、市容环境卫生、市政设施及城市综合执法等方面的法律法规和方针、政策,结合本区情况,执行相应的地方性法规、规章和政策,并组织实施和监督检查;负责本部门制发的规范性文件的报备工作。
(二)负责市政年度计划的编制、会审、申报工作,并组织实施和监督执行;负责对市政的维护和改扩建工程的组织和管理工作;负责城区临时挖掘(占用)城市道路施工的审批管理工作。
(三)根据《贵州省城市市容和环境卫生管理条例》和《贵阳市城市管理行政执法办法》相关规定,组织实施并监督行使本行政区域内市容环境卫生、规划管理、市政管理、城市绿化、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、建设管理、民政管理方面法律、法规规章规定的部分行政处罚权,负责城市综合执法队伍的建设及管理,履行省、市、区人民政府规定的其他职责。
(四)研究拟订市容环境卫生管理规划和年度工作计划,并组织实施和检查;按照统一领导、分级负责的原则,对全区市容环境卫生工作指导、监督、检查;负责对环卫设施、设备的维护及改扩建工程的组织和监管工作。
(五)负责执行城市管理信息化相关规定和技术标准,制定城市管理信息化建设工作的目标、年度计划,负责机关和所属单位信息化建设项目的组织实施和监督管理,负责城市管理网站等服务信息平台的建设、维护和日常工作管理;负责城市管理信息技术的研究、应用与管理工作。承担数字化城市管理监管职责。
(六)负责承担投资兴建市场等固定资产管理,促使资产保值和增值;负责市场的开发、建设、维护和物业管理,参与市场规划论证;负责对市场场租费、摊位费和其他服务性收费的收取及使用的监管,制定所属市场内部管理办法。
(七)组织编制所属单位的年度资金使用计划,负责城市管理各类统计报表的编制汇总上报工作。
(八)负责城管系统承担的市政、环卫工程建设安全生产管理和城区防汛工作职责。
(九)负责综合执法队伍的建设与管理。
(十)负责专项城管整治及创建工作职责。
(十一)承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
城管局系统现有核定编制共计148名,在编在岗98人,缺编50人。其中,城管局编制11名,在编在岗7名;执法大队编制51名,在编在岗46人,缺编5人;环卫所编制28名,在编在岗17人,缺编11人;市政所编制12名,在编在岗10人,缺编2人;市场中心编制10名,在编在岗10人;渣土所编制4名,缺编4人;孟关新城分局核编10名,在编在岗8人,缺编2人;天河新城分局核编10名,缺编10人。青岩分局核编12名,缺编12名。(2014年6月区编委批复成立)。城管大队协勤191人,青岩、孟关、石板分局协勤人员共有118人,编外人员共计384人,公安交管局花溪分局招用交协勤人员并我局签订用工合同,在上年末153人基础上增加为176人。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区城市管理局部门决算包括:本级决算(本级决算包括城管局、青岩分局、孟关分局、天河分局、渣土所),所属贵阳城市综合执法大队花溪支队、花溪区环境卫生管理所和花溪区市政管理所决算。
二、贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度收支决算总计13,017.59万元,与2014年相比,增加7,132.04万元,增长121.18%。主要原因是:主要是因为今年正式启动全区环卫作业购买社会化服务,此项支出为7283.23万元,2013年立项的生态峰会期间董家堰联络线景观改造工程及中心城区周边沥青路面及人行道维修工程完工评审完成后,支出的工程款747.8万元等增大了本年的支出绝对数 。
(二)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计12,728.62万元,其中:财政拨款收入12,728.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.39万元,占0%。
(三)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计12,613.25万元,其中:基本支出2,543.73万元,占20.17%;项目支出10,069.52万元,占79.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度财政拨款收支决算总计13,017.2万元。与2014年相比,增加7,132.11万元,增长121.19%。主要原因是:是因为今年启动了工资改革,基本工资普调,增加了养老保险支出,交协勤人数逐步增加为216人,三个分局城管协勤增加到121人,新招录在职人员8名。项目支出上主要是因为今年正式启动全区环卫作业购买社会化服务,此项支出为7283.23万元,2013年立项的生态峰会期间董家堰联络线景观改造工程及中心城区周边沥青路面及人行道维修工程完工评审完成后,支出的工程款747.8万元 。
(五)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出11,685.02万元,占本年支出合计的92.64%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,119.81万元,增长155.96%。主要原因是:基本工资普调,增加了养老保险支出,交协勤、城管协勤人数增加,新招录在职人员8名。项目支出上主要是全区环卫作业购买社会化服务,支出净增7283.23万元,董家堰联络线景观改造工程及中心城区周边沥青路面及人行道维修工程款747.8万元 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出139.37万元,,占1.19 %;210医疗卫生与计划生育支出62.37万元,占0.53%;211节能环保支出108.99万元,占0.93%;212城乡社区支出11374.28万元,占97.34% 。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12345.22万元,支出决算为11685.02万元,增长(减少)5.35%。主要原因是:调减了其他工资福利支出既协勤人员工资支出。其中:
(1)20103政府办公厅及相关机构事务。年初预算为0万元,支出决算为18万元,增长0%。具体情况如下:
2010302一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为18万元,为本年调整预算列支。
(2)20199其他一般公共服务支出。年初预算为93.98万元,支出决算为93.98万元,增长0%。具体情况如下:
2019999其他一般公共服务支出。年初预算为93.98万元,支出决算为93.98万元,完成年初预算的100%。
(3)21001医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为0万元,支出决算为10万元,为当年调整预算数列支。具体情况如下:
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为0万元,支出决算为10万元,为当年调整预算数列支。
(4)21005医疗保障。年初预算为48.18万元,支出决算为52.37万元,增长8.7%。具体情况如下:
210501行政单位医疗。年初预算为48.18万元,支出决算为52.02万元,完成年初预算的107.97%。增加是因为新招录人员调增预算。
2100599其他医疗保障支出。年初预算为0.65万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的53.85%,因为调减了工伤保险金。
(5)21103污染防治。年初预算为0万元,支出决算为108.99万元,为上年结余额度本年使用。具体情况如下:
2110304固定废弃物与化学品。年初预算为0万元,支出决算为108.99万元,为上年结余额度本年使用。
(6)21201城乡社区管理事务。年初预算为3772.33万元,支出决算3317.95万元。减少12.04%具体情况如下:
2120101行政运行。年初预算为638.58万元,支出决算为1015.72万元,完成年初预算的159.06%,原因是本年工资改革调整工资,且新招录人员12名。
2120102一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为57.05万元,为上年结余额度本年使用。本年调整预算增加的资金72.49万元留待下年使用,所以结余72.49万元
2120199其他城乡社区管理事务支出。年初预算为3133.75万元,支出决算为2245.18万元,完成年初预算的71.64%,因为本年的协勤人员工资调减了653.9万元,其中另有56.5万元为上年结余额度列支使用。
(7)21203城乡社区公共设施。年初预算为89.48万元,支出决算为147.13万元,其中有57.93万元为上年结余额度本年使用,本年调整预算为300万元,因工作原因结余300万元留待下年使用。具体情况如下:
2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为89.48万元,支出决算为147.13万元,完成年初预算的164.43%。上年结余本年使用57.93万元,本年调整预算300万元,留待下年使用。
(8)21205城乡社区环境卫生。年初预算为8000万元,支出决算为7938.3万元,减少0.8%,具体情况如下:
2120501其他城乡社区环境卫生。年初预算为8000万元,支出决算为7938.3万元,完成年初预算的99.23%。上年结余数1.56万元本年未使用。
(六)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出25433.34万元,其中:人员经费2527.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.21万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.12万元,比上年减少73.95万元,降低56.85%,减少原因是系统下属部门环卫所的作业车辆从3月份起打包移交给环卫服务公司京溪公司,不在产生车辆运行费,并且加强了各部门的车辆使用管控。其中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出56.12万元,占100%,比上年减少72.8万元,降低56.47%,减少原因是作业车停止使用及内部车辆管理加强;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1.15万元,降低100%,减少原因是本年无因公接待方面的支出。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费56.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费56.12万元。主要用于我局机关及下属部门城管大队、市政所、环卫所的日常运行车辆的油费、保险、修理费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入921.71万元,本年支出927.83万元。具体支出情况如下:
2121399财政拨款支出927.83万元,主要是用于董家堰联络线景观改造工程619.77万元,中心城区沥青路面及人行道维修工程128.19万元,环卫融资车二期款101万元,数字化平台运行费用20万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省贵阳市花溪区城市管理局机关运行经费支出16.21万元,比2014年增加2.22万元,增长15.87%,主要原因是新招录人员12名,增加了人员办公经费。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省贵阳市花溪区城市管理局政府采购支出总额7,440.33万元,其中:政府采购货物支出146.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,293.68万元,授予中小企业合同金额7440.33万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,贵州省贵阳市花溪区城市管理局共有车辆26辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车4辆(其他用车主要是:大队巡逻用车、市政路灯维修车一辆、市政拖车、市政巡逻用车 42 );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2010302一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。
2019999其他一般公共服务支出:指政府公共服务中各项目均未包括的其他一般公共服务。
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2120101行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120102一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2121302城市环境卫生:指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出:指其他用于城市基础设施配套的支出。
贵州省贵阳市花溪区城市管理局2015年度部门决算套表
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