目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：1.负责省委、省政府、市委、市政府领导同志和省信访局、市信访局、转办信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给区委、区政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向区委、区人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办区委、区人民政府及领导交办的信访事项；向乡（镇）、社区和区直有关部门转办、交办信访事项。

4.承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5.综合协调指导全区信访工作,负责信访工作调查研究,起草有关信访工作的文件和重要文稿,总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实;督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理;提出完善政策和改进工作的建议,组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法治化建设;承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设;指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍教育培训工作;统筹开展信访宣传工作。

10.组织开展群众工作调查研究;征集人民群众的意见建议。

11.统筹协调,督促指导全区网格化服务管理工作。

12.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区信访局机关及下属的1个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关;全额事业单位1个，为花溪区信访综合服务中心。其中贵阳市花溪区信访局机关内设2个科室，分别为办公室、综合科。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市花溪区信访局本级预算。

（四）部门人员构成：本单位及所属单位总编制17人，包括行政编制6人、全额事业编制9人。编制内实有人数16人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

（五）二、部门主要工作任务和政策依据

本部门2023年主要工作任务安排情况：主要负责省委、省政府、市委、市政府领导同志和省信访局、市信访局、转办信访事项的督办落实;负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给区委、区政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求;接待人民群众来访;及时、准确向区委、区人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。政策依据：《信访工作条例》

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2023本单位及二级单位部门预算总收入631.99：一般公共预算财政拨款收入631.99万元。部门预算总支出631.99万元， 其中：基本支出279.66万元，项目支出352.33万元。2023年总体收支较上年减少27.19万元，其中：基本支出减少35.42万元，主要原因是人员减少；项目支出减少5.23万元，主要原因是项目经费减少。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少27.19万元，下降13%，主要原因是：人员减少、项目调减。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额631.99万元，其中：本年收入631.99万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入631.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额631.99万元，其中：一般公共服务支出579.49万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35万元，卫生健康支出17.5万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为631.99万元，比2022年预算减少27.19万元，下降13%，主要原因是：人员减少、项目调减。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额631.99万元，其中：基本支出279.66万元，项目支出352.33万元。较上年基本支出减少35.42万元，主要原因是人员减少；项目支出减少5.23万元，主要原因是项目增减。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出279.66万元，其中：人员经费261.32万元，公用经费18.34万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元，本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：1.无因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.无公务接待费支出预算。3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与2022年预算数持平，无增减变动。 4.无公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本单位无政府采购支出

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算26.98 万元，其中：办公费 23万元，印刷费0.2 万元 手续费0.03 万元 水费 0.1万元 电费 2.8万元 维护费0.85万元

2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.29万元，下降13%，主要原因是：人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12 月31 日，本部门固定资产金额118万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及财政拨款预算352.33万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有10个，一是处理重大信访积案和矛盾纠纷工作经费（经开），金额20万元，主要用于处理重大信访积案和矛盾纠纷；二是社会治理经费（经开），金额10万元，主要用于社会治理。三是信访救助工作经费，金额23.8万元，主要用于信访局救助工作经费，四是信访局工作经费，金额17.2万元，主要用于信访局工作经费。五是疑难信访问题救助经费（经开），金额10万元，主要用于解决疑难信访问题。六是信访维稳工作经费，金额30万元，主要用于信访局驻京维稳等。七是信访局、综治中心物业和秩序维护费，金额27万元，主要用于信访局、综治中心物业和秩序维护费。八是信访局、综治中心房租费，金额85万元，主要用于信访局、综治中心房租费。九是“一局两中心建房费用”金额，124.33万元，主要用于支付一局两中心建房费用。2023年一般公共预算支出中的无重要项目、重大支出、重点内容，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.……

（各部门其他名词解释由部门自行添加）

五、2023年部门预算公开表（附表）

2023年预算公开.xls