目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议。实施区委对区直机关党的工作指示和决定，检查、督促区直机关对区委重大决策、重要会议的传达贯彻情况。

2、领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设，切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。

3、指导区直机关各级党组织抓好区直机关党员、干部的政治理论学习及党务干部短期轮训的组织、实施。

4、根据区委有关规定，负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员和预备党员转正。

5、维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。指导区直机关党组织实施对党员干部的监督，协助区纪委、区委组织部抓好区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

6、配合区纪委抓好区直属机关各级党组织的纪检工作，按照干部管理权限查处党员违纪案件和下级纪检部门报批的案件。

7、指导区直属单位工会、共青团、妇女等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

8、切实抓好区直属机关作风建设工作，加强机关执行力建设，负责区直机关作风建设监督的日常工作。

9、指导区直机关基层党组织制定宣传工作计划，加强对基层党校、党员活动室和精神文明建设的指导和管理。

10、完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设机构2个，从决算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会部门决算包括：本级决算部门一个   

二、2022年度部门决算公开报表

2022年度部门决算公开报表见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　 2022年度收支决算总计186.37万元，与2021年相比，减少30.94万元，减少14.23％。主要原因是：减少考核优秀奖奖励金20万元，减少单位往来经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计186.37万元，其中：财政拨款收入186.37万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计186.37万元，其中：基本支出161.37万元，占86.6％；项目支出25万元，占13.4％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计186.37万元，与2021年相比，减少30.94万元，减少14.23％。主要原因是：减少考核优秀奖奖励金20万元，减少单位往来经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.37万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.94万元，减少14.23％。主要原因是：减少考核优秀奖奖励金20万元，减少单位往来经费。    

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013601行政运行支出94.26万元，占50.6％；2013602一般行政管理事务支出25万元，占13.4％；2080501行政单位离退休49.11万元，占26.4％；2080505行政事业单位养老保险支出6.13万元，占3％；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.12万元，占2.7％；2101101行政单位医疗保险支出6.6万元，占3.5％；2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元，占0.4％ 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为193.8万元，支出决算为186.37万元，完成当年预算的96.2％。决算数小于预算数，主要原因是：在年中调整预算将人员工资、职业年金、单位医疗预算过大。其中：

（1）2013601行政运行支出。当年预算为96.68万元，支出决算为94.26万元，完成当年预算的97.5％，决算数小于预算数，主要原因是：预算过大，未及时进行调减。

（2）2013602行政运行支出。当年预算为28.4万元，支出决算为25万元，完成当年预算的88％，决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，微型党课活动、党务干部培训工作未开展。

（3）2080501行政单位离退休。当年预算为50.09万元，支出决算为49.11万元，完成当年预算的98％，决算数小于预算数，主要原因是：考虑该年度有退休人员，导致预算略大，未及时调减。

（4）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为6.5万元，支出决算为6.13万元，完成当年预算的94.3％，决算数小于预算数，主要原因是：预算过大，未及时调减。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成当年预算的100％。

（6）2101101行政单位医疗保险支出。当年预算为6.85万元，支出决算为6.6万元，完成当年预算的96.4％，决算数小于预算数，主要原因是：预算过大，未及时调减。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的94％，决算数小于预算数，主要原因是：预算略大，未及时调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.37万元，其中：人员经费147.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.72万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.78万元，决算数小于预算数，主要原因是严格按照公务用车改革制度执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.78万元，比上年增加0.52万元，增加208％，原因是车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100％，比上年增加0.52万元，增加208％，原因是车辆维修费。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本单位2021年无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.78万元，完成预算的91.7％，主要原因是减少车辆维修费，严格按照公务用车改革制度执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.78万元。主要用于车辆保险、车辆运行、车辆维修等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的　％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出13.72万元，比2021年增加4.32万元，增加47％，主要原因是：人员调入增加行政办公经费，增加人员交通补贴等。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100％

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

党建工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数28.4万元，执行数25万元，完成预算的88％。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成率未达到预算。存在的问题主要是受疫情影响，微型党课、党务干部培训工作未如期开展。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出186.37万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99分。从评价情况看项目完成率未达到预算。存在的问题主要是受疫情影响，微型党课、党务干部培训工作未如期开展；未及时调整预算，基本支出结余。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）2013601款：指机构运行支出（包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费）。

（九）2013602款：指项目经费（包括经开区微型党课系列活动费）

（十）2101101款：指行政单位医疗支出即社会保障缴费。

（十一）2080501款：行政单位离退休。

（十二）2080505款：指机关事业单位养老保险支出。

（十三）2080506款：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十四）2101101款：行政单位医疗保险支出。

（十五）2101199款：其他行政事业单位医疗支出。

五、附件

1．2022年部门决算公开表．xls

2．项目支出绩效目标自评表．xlsx

3．部门整体支出绩效自评表．xlsx