目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度;研究和指导全区党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

(2)研究和指导全区党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作;指导组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担区委党建工作领导小组日常工作;承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

(3)负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

(4)贯彻党中央、省委、市委和区委有关人才政策;负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程;贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况;负责区人才工作领导小组日常工作。

(5)研究拟定和组织实施公务员管理的政策和规范性文件;负责全区公务员队伍建设;负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等;负责公务员监督;负责公务员管理国际交流合作等工作。

(6)负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调区管干部、乡(镇)、社区领导干部和有关干部的教育培训;指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(7)负责全区干部监督工作;审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(8)负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退(离)休工作的有关政策。

(9)统一管理区委机构编制委员会办公室;管理区委老干部局。

(10)职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

(11)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

(12)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

中共贵阳市花溪区委组织部部机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个，为远教办:全额事业单位1个，为党建办。其中部机关内设5个处室，分别为办公室(信息科)、干部科(干部监督科)、组织科、人才科(干部教育科)、公务员管理科。

(三)部门人员构成:

本单位及所属单位总编制39人，包括行政编制18人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制13人。2020年12月编制内实有人数30人，其中在职人员26人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神和党的十九届五中全会精神，全面贯彻落实全国全省全市组织部长会议和区委十一届十次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领，认真执行科学精准的选贤任能制度，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍;认真执行科学严密的组织制度，按照“筑固工程”要求，落实好“党建引领 星满花溪”党建示范带创建方案，持续抓实各领域党建，增强党的基层组织政治功能和组织力;加强人才队伍建设，汇聚发展人才资源，为扎实推进贵阳贵安融合发展先行区建设和实施好“十四五”规划提供坚强的组织保证。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2021年部门预算总收入1，926.38万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，926.38万元。部门预算总支出1，926.38万元， 其中:基本支出567.5万元，项目支出1，358.88万元。2021年总体收支与上年相比增加337.84万元，其中:基本支出增加159.91万元，增长39.23%，主要原因是人员调入、正常晋升工资、人员目标奖等;项目支出增加177.93万元，增长15.07%，主要原因是增加换届工作、人才工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等工作经费。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入1，926.38万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，926.38万元。今年与上年相比增加337.84万元，增长21.27%，主要原因是人员调入、正常晋升工资及增加人员目标奖、换届工作、人才工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等经费。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年部门预算总支出1，926.38万元，其中:基本支出567.5万元，项目支出1，358.88万元。其中:基本支出增加159.91万元，增长39.23%，主要原因是人员调入、正常晋升工资、人员目标奖等;项目支出增加177.93万元，增长15.07%，主要原因是增加换届工作、人才工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等工作经费。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为:(2013201)行政运行481.97万元，与上年相比增加131.88万元，增长37.67%，增加主要原因是人员调入、正常晋升工资、人员目标奖等;(2013299)其他组织事务支出354.13万元，与上年相比增加98.98万元，增长38.79%，主要原因是增加换届工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等工作经费;(2019999)其他一般公共服务支出633.15万元，与上年相比增加81.75万元，增长14.83%，主要原因是增加人才工作等经费;(2080501)行政单位离退休支出20.65万元，根据财政局相关要求，此款项列支为今年新增;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出32.5万元，与上年相比增加3.5万元，增长12.07%，主要原因是人员调入等;(2101101)行政单位医疗31.67万元，与上年相比增加3.31万元，增长1.67%，主要原因是人员调入等;(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.71万元，与上年相比增加0.57万元，增长407.14%，主要原因是根据国家相关政策规定，行政(参公)在编在职人员2021年1月1日起参加工伤保险，缴纳工伤保险费;(2130705)对村民委员会和村党支部的补助371.6万元，与上年相比增加11.2万元，增长3.11%，主要原因是增加村级组织运转区级匹配工作经费。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款收支总预算1，926.38万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，926.38万元。今年与上年相比增加337.84万元，增长21.27%，主要原因是人员调入、正常晋升工资及增加人员目标奖、换届工作、人才工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等经费。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1，926.38万元，其中:基本支出增加159.91万元，增长39.23%，主要原因是人员调入、正常晋升工资、人员目标奖等;项目支出增加177.93万元，增长15.07%，主要原因是增加换届工作、人才工作、党建示范带(示范点)创建工作、党内表彰等工作经费。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年部门预算一般公共预算基本支出567.5万元(其中:人员经费529.64万元，公用经费37.86万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7.76万元，较上年减少0.02万元，下降0.26%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，各级政府要带头过紧日子，压缩行政开支。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算2.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%，减少主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，减少公务接待，严格接待规格。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算5.02万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2021年本单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2021年部门整体支出绩效目标资金总额1，926.38万元，其中:基本支出567.5万元，项目支出1，358.88万元。年度部门绩效目标为全面增强基层党组织的政治功能和组织力;着力培养忠诚干净担当高素质专业化干部队伍;着力汇聚事业发展各方面优秀人才;着力建设组织工作模范部门，锻造过硬组工干部队伍。绩效指标分为三级指标，其中:一级指标为投入、过程、产出、效益;二级指标为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益;三级指标再进行了进一步的细化。通过确定整体支出绩效目标统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务，打造一支忠诚、干净、担当有为的高素质专业化干部队伍，全面增强基层党组织政治功能和战斗力，加快聚集优秀人才，为建设贵阳贵安融合发展先行区提供坚强组织保证。                                                          

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2021年实行绩效目标管理的项目为4个，涉及财政拨款预算1，003万元。其中:村级组织运转工作经费371.6万元，绩效目标为保障2021年全区村级组织正常运转，进一步提升村级组织服务群众能力;干部驻村工作经费135.6万元，绩效目标为2021年驻村工作正常开展提供基础资金保障;干部教育培训经费255万元，绩效目标为以2021年全区干教领导小组会为主线，议定全年干部教育培训计划、花溪区2021年干部教育培训工作要点等文件，确定全年培训工作主基调。同时，组织开展好全省新时代学习大讲堂、专题讲座、科级干部在线学习和省市调训干部等相关工作;人才工经费240.8万元，绩效目标为运用激励机制激发人才创作活力，加快建立我区创新型人才队伍，为我区大力实施乡村振兴、大数据、文化旅游、大健康等提供人才保障。                    

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2021年我机关本级机关运行经费财政拨款预算15.55万元，比 2020年预算减少2万元，下降11.40%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2021年单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况:截至2021年年初，单位国有资产合计162.64万元，其中流动资产44.10万元，固定资产495.54万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资本经营预算情况:本单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指中国共产党组织部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指组织部门开展基层组织建设工作、党内主题教育、干部管理、干部考察等方面的项目支出。

5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指组织部门开展干部教育培训、人才工作等方面未单独设置项级科目的项目支出。

6.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指行政事业单位工伤保险缴费的支出。

10.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指组织部门开展村级组织运转工作等方面的项目支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出以外为完成特定工作任务和工作发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2021年花溪区部门预算公开报表(组织部).xls