目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会概况

（一）部门职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实区委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作进行研究作出部署，推进平安花溪、法治花溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的执行工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，拟定全区政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议。

6. 掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调全区重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导、干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。 

10. 结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门，本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作

11. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门预算包含行政单位“中共贵阳市花溪区委政法委员会”和新增的两个全额拨款事业单位“花溪区社会治理综合服务中心”“花溪区法学会”。由于两个事业单位为非独立核算事业单位，所以由中共贵阳市花溪区委政法委员会统一预算财务管理。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计3,036.52万元，与2021年相比，减少288.39万元，下降8.67%。主要原因是：经费支出压缩。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,867.11万元，其中：财政拨款收入2,774.28万元，占96.76%；其他收入92.83万元，占3.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,821.87万元，其中：基本支出893.7万元，占31.67%；项目支出1,928.17万元，占68.33%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,774.28万元，与2021年相比，增加140.74万元，增长5.34%。主要原因是：2022年度公务运行经费指标调增，新增贵安新区预算调整经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,774.28万元，占本年支出合计的98.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.74万元，增长5.34%。主要原因是：2022年度公务运行经费指标调增、新增贵安新区预算调整经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1989.61万元，占71.72%；一般公共服务支出566.51万元，占20.42%；卫生健康支出94.87万元，占3.42%；社会保障和就业支出123.29万元，占4.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,890.39万元，支出决算为2,774.28万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动、流动协管员分流安置，预算调减；贵安新区政法工作移交花溪政法委统筹，预算调增。其中：

（1）公共安全支出。当年预算为2259.55万元，支出决算为1989.61万元，完成当年预算的88.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基本支出预算调减189.52万元。  

（2）一般公共服务支出。当年预算为331万元，支出决算为566.51万元，完成当年预算的171.15%。决算数大于预算数的主要原因是：因贵安新区综治中心社会职能移交花溪区政法委统筹，预算调增316.84万元。  

（3）卫生健康支出。当年预算为177.3万元，支出决算为94.87万元，完成当年预算的53.51%。决算数小于预算数的主要原因是：流动协管员分流安置，流动协管员工资及保险预算调减72.79万元。 

（4）社会保障和就业支出。当年预算为122.54万元，支出决算为123.29万元，完成当年预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员2名，职业年金预算调增10万元。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出893.7万元，其中：人员经费819.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费74.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.8万元，支出决算为2.48万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费减少、没有发生公务接待费用支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.48万元，比上年减少1.86万元，下降42.89%，减少原因是公务用车运行维护费减少、没有发生公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占100%，比上年减少1.73万元，下降41.09%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，下降100%，减少原因是没有发生公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.4万元，支出决算为2.48万元,完成预算的72.94 %，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.48万元。主要用于公务用车运行维护费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有发生公务接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出74.64万元，比2021年增加37.28万元，增长99.78%，主要原因是2022年度公务运行预算经费指标调增。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额206.4万元，其中：政府采购货物支出35.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.79万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中，应急保障用车8辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评32项，涉及资金1880.58万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.涉法涉诉工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数   20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2.12345公共服务热线业务外包经费项目完成情况综述：项目全年预算数198万元，执行数170.79万元，完成预算的86.26%。项目自评得分为96分。从评价情况看预算执行指标（10分）得9.4分，扣0.6分；产出指标（50分）得48.6分，扣2分；效益指标（30分）得29分，扣1分；满意度指标（10分）得9分，扣1分。存在的问题主要是项目考核及拨款进度衔接还不够好，预算执行率还不够高。下一步改进措施加强项目对接考核工作，加快拨款进度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2890.39万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96.4分。从评价情况看预算执行指标（10分）得9.4分，扣0.6分；产出指标（50分）得48分，扣2分；效益指标（30分）得30分；满意度指标（10分）得9分，扣1分。存在的问题主要是预算执行率还不够高。下一步改进措施进一步加强预算编制水平，加强预算执行监督、统筹推进预算资金使用按相关要求完成，有效提升整体绩效。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（20136款）一般行政管理事务科目（2013602项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）行政运行科目（2040201项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040202项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

（十六）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040221项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出科目（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109901项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

附件：

附件1：2022年度部门决算公开报表.pdf

附件2：项目支出绩效目标自评表.pdf

附件3：部门整体支出绩效自评表.pdf