目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会概况

（一）部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的方针政策，认真落实区委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作进行研究作出部署，推进平安花溪、法治花溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全，确保社会政治大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全区政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的执行工作。组织开展政法领域的调查研究，拟定全区政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议。掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调全区重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建　设的具体措施，协助党委及其组织部门考察管理好政法各部门的领导班子和干部队伍，加强政治思想工作，加强党风廉政建设，全面提高政法队伍素质。承担区委国家安全委员会日常工作。承办区委、区政府和市委政法委员会交办的其他事项等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位花溪区法学会和所属事业单位花溪区社会治理综合服务中心决算，由于所属两个事业单位为非独立核算事业单位，所以由中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会统一预算财务管理。

二、2021年度部门决算公开报表（详见决算公开报表G01－G09）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3，324.91万元，与2020年相比，增加667.56万元，增长25.12％。主要原因是：2021年增加一次性项目政法队伍教育整顿工作经费，同时，由于工作量增大，增加12345公共服务热线业务外包和网格化业务服务外包运行经费等常规项目经费，另外，2021年决算涵盖非财政拨款支出，2020年决算未纳入非财政拨款支出。
（二）收入决算情况说明

本年收入合计3，081.9万元，其中：财政拨款收入2，631.91万元，占85.4％；其他收入449.99万元，占14.6％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3，155.5万元，其中：基本支出827.19万元，占26.21％；项目支出2，328.31万元，占73.79％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，633.54万元。与2020年相比，减少23.81万元，下降0.9％。主要原因是：2021年年初财政拨款结转和结余比2020年年初财政拨款结转和结余有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，633.54万元，占本年支出合计的83.46％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.34万元，下降0.24％。主要原因是：2021年年初财政拨款结转和结余比2020年年初财政拨款结转和结余有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出245.06万元，占9.31％；公共安全支出科目（204类）支出1325.78万元，占75.87％；社会保障和就业支出科目（208类）支出109.24万元，占4.15％；卫生健康支出科目（210类）支出281.22万元，占10.68％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，909.46万元，支出决算为2，633.54万元，完成当年预算的90.52％。决算数小于预算数，主要原因是：12345公共服务热线业务外包和网格化管理工作项目、平安在线视频监控等项目未达到验收时间、流动协管员队伍分流。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（20136款）一般行政管理事务科目（2013602项）。当年预算为278.5万元，支出决算为245.06万元，完成当年预算的87.99％。决算数小于预算数的主要原因是：12345公共服务热线业务外包和网格化管理工作经费项目未达到验收时间。 

（2）公共安全支出科目（204类）公安科目（20402款）　行政运行科目（2040201项）一般行政管理事务科目（2040202项）特别业务科目（2040221项）。当年预算为2168.02万元，支出决算为1998.02万元，完成当年预算的92.15 ％。决算数小于预算数的主要原因是：平安在线视频监控项目未达到验收时间。  

（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）。当年预算为113.43万元，支出决算为109.24万元，完成当年预算的96.3％。决算数小于预算数的主要原因是：一次性离退休补贴实际测算有所减少。

（4）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出科目（2109901项）。当年预算为349.5万元，支出决算为281.22万元，完成当年预算的80.46％。决算数小于预算数的主要原因是：流动协管员队伍分流。　 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出827.19万元，其中：人员经费789.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为4.34万元，决算数大于预算数，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.34万元，比上年减少12.61万元，下降74.39％，减少原因是2021年未购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，年初未分配，无相关安排，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占96.94％，比上年减少12.75万元，下降75.17％，减少原因是2021年未购置车辆；公务接待费支出0.13万元，占3.06％，比上年增加0.13万元，增长32.5％，增加原因是2021年国内公务接待1批次，29人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的123.82 ％，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.21万元。主要用于公车维修、保险购买及日常运行维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.5％，主要原因是增加一次公务接待工作。具体是：2021年4月接待西宁市委政法委考察组一行29人。

国内公务接待支出0.13万元，主要是公务接待。2021年国内公务接待1批次，29人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出37.36万元，比2020年增加4.15万元，增长12.5％，主要原因是本年度维稳相关工作任务较重，导致机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额312.11万元，其中：政府采购货物支出37.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.48万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中，应急保障用车10辆，无价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金555.57万元，自评覆盖率达到100％。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开，公开内容应包括绩效自评报告及自评表（详见“五、附件　”）；对于目标偏差较大的指标，逐条说明原因，并提出改进措施。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（20136款）一般行政管理事务科目（2013602项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）行政运行科目（2040201项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040202项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

（十六）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040221项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出科目（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109901项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

1.12345公共热线服务外包项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：12345公共热线服务外包项目根据贵阳市“社会和云”系统数据进行统计，2021年1月1日至2021年12月31日“社会和云”平台共受理案件54186件，其中热线案件23088件，筑城微治类28696件，按期办结率达99.98％，结案率100％，满意率100％。

（二）自评价结论：2021年度，在市综治中心和市12345指挥调度平台的支持和指导下，在区委、区政府的领导下，在区属各部门、乡（镇、社区）的支持配合下，区综治中心公共服务热线科积极发挥统筹、协调、指导、督促的作用，健全体制机制，强化指挥调度，提升服务水平，切实解决群众诉求，圆满完成了目标任务。

（三）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（四）经验及建议：一是进一步提高案件处置质量。在案件及时处置上提速，在受理、交办、处置等环节上提高质量。二是进一步强化案件巡查督办、协调、分析。认真解决问题，避免重复投诉，做好案件综合分析，加强对典型案例、行业类案件以及市民反应相对集中案件问题的专项分析。三是进一步加强沟通协调。加强与其它联动调单位的工作联系和沟通，尤其是针对热点、难点问题。四是进一步完善工作制度。强化案件的联动和调度机制，预防和减少因推诿扯皮影响到案件处置效率，确保有效解决百姓诉求，真正实现为民服务的目的。

（五）项目支出自评表

2.禁毒专干工资及保险项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：通过压实责任、强化能力建设、抓好风险防范，以推进禁毒“大扫除”专项行动和治理农村毒品问题为抓手，举全区之力扎实推进新时代禁毒人民战争工作，保持了毒情形势总体向好、打防管控力度不减的禁毒工作发展势头，助推“强省会”五年行动，努力为建设更高水平的平安花溪、法治花溪作出禁毒贡献。

（二）自评价结论：2021年度，我区全省禁毒工作满意度得分95.84，同比上升0.83％，全省排位第44名，全市排位第5名，全省、全市排名同比分别上升24位、4位；戒断满三年未复吸2304人，戒断巩固率64.88％，同比提升13.52％；本地户籍人口中新发现登记吸毒人员14人，同比下降82.72％；外流贩毒累计被抓获2人，同比下降60％；25周岁以下吸毒人员年轻化率3.13％，同比下降1.69％；吸毒人员作两抢一盗案件占比0.25％，同比下降10.585％。

（三）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（四）经验及建议：完善踏查体系机制，全要素开展科学监管。贯彻落实国家、省、市关于易制毒化学品管制、禁种铲毒、“两打两控”相关要求，严密部署全区易制毒监管及禁种铲毒踏查工作。一是加强设备、原料监管。对生产使用易制毒化学品、麻精药品、离心机、反应釜等易制毒物品的单位、企业，依法依规开展日常动态排查检查监管，对辖区内生产经营易制毒物品的企业开展检查。二是加强场地排查踏勘。明确目标、层层分工、压实责任，深入山区林区、农田荒地、废弃院落、闲置厂房、花卉蔬菜大棚、小区绿地等，开展种毒制毒排查踏勘，对发现的非法种植毒品原植物案件坚决依法查处。

（五）项目支出自评表

    附件：中共贵阳市花溪区委政法委员会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls