目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会概况

（一）部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的方针政策，认真落实区委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作进行研究作出部署，推进平安花溪、法治花溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全，确保社会政治大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全区政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的执行工作。组织开展政法领域的调查研究，拟定全区政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议。掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调全区重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建　设的具体措施，协助党委及其组织部门考察管理好政法各部门的领导班子和干部队伍，加强政治思想工作，加强党风廉政建设，全面提高政法队伍素质。承担区委国家安全委员会日常工作。承办区委、区政府和市委政法委员会交办的其他事项等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位花溪区法学会和所属事业单位花溪区社会治理综合服务中心决算，由于所属两个事业单位为非独立核算事业单位，所以由中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会统一预算财务管理。

二、2020年度部门决算公开报表（详见决算公开报表G01－G09）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2，657.35万元，与2019年相比，减少467.31万元，下降14.96％。主要原因是：2019年新增一次性项目马金涛陈列室工作项目、国庆70周年维稳项目已完成，2020年无以上新增项目。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，567.35万元，其中：财政拨款收入2，567.35万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，639.88万元，其中：基本支出649.89万元，占24.62％；项目支出1，989.99万元，占75.38％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2，657.35万元。与2019年相比，减少467.31万元，下降14.96％。主要原因是：2019年新增一次性项目马金涛陈列室工作项目、国庆70周年维稳工作项目已完成，2020年无以上新增项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2，639.88万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.98万元，下降12.99％。主要原因是：2019年新增一次性项目马金涛陈列室工作项目、国庆70周年维稳工作项目已完成，2020年无以上新增项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出312.32万元，占12.2％；公共安全支出科目（204类）支出1901.61，占74.1％；社会保障和就业支出科目（208类）支出34.41万元，占1.3％；卫生健康支出科目（210类）支出319万元，占12.4％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2567.35万元，支出决算为2，639.88万元，完成当年预算的102.82％。决算数大于预算数，主要原因是：恢复上年额度以及预拨2020年刚需支出。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（20136款）一般行政管理事务科目（2013602项）。当年预算为312.32万元，支出决算为312.32万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。  

（2）公共安全支出科目（204类）公安科目（20402款）　行政运行科目（2040201项）一般行政管理事务科目（2040202项）特别业务科目（2040221项）。当年预算为1901.61万元，支出决算为1991.61万元，完成当年预算的104.73 ％。决算数大于预算数的主要原因是：恢复上年额度以及预拨2020年刚需支出。  

（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）。当年预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出科目（2109901项）。当年预算为319万元，支出决算为319万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出649.89万元，其中：人员经费616.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数，主要原因是重新购置车辆1台。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.96万元，比上年增加13.68万元，增长417.67％，增加原因是重新购置车辆1台。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，年初未分配，无相关安排，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出16.96万元，占100％，比上年增加13.99万元，增长471.36％，增加原因是重新购置车辆1台；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.31万元，下降100％，减少原因是加强管理，厉行节约，减少公务活动接待支出及加大对公务用车的管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，中共贵州省贵阳市花溪区委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成预算的 ％，主要原因是重新购置车辆1台。其中，公务用车购置14.68万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2.28万元。主要用于公车维修、保险购买及日常运行维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，受疫情因素影响，2020年度无接待工作。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出33.21万元，比2019年增加0.73万元，增长2.25％，主要原因是本年度维稳相关工作任务较重，导致机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额511.66万元，其中：政府采购货物支出319.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中，应急保障用车10辆，无价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金268.5万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《12345公共热线服务外包项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）其他共产党事务支出科目（20136款）一般行政管理事务科目（2013602项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）行政运行科目（2040201项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040202项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

（十六）一般公共服务支出科目（204类）公安科目（20402款）特别业务（2040221项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出科目（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109901项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

1、12345公共热线服务外包项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：12345公共热线服务外包项目根据贵阳市“社会和云”系统数据进行统计，2019年12月1日至2020年11月30日“社会和云”平台共受理案件45374件，其中热线案件20631件，微治案件24743件，按期办结率达98.91％，结案率100％，满意率100％。

（2）自评价结论：2020年度，在市综治中心和市12345指挥调度平台的支持和指导下，在区委、区政府的领导下，在区属各部门、乡（镇、社区）的支持配合下，区综治中心公共服务热线科积极发挥统筹、协调、指导、督促的作用，健全体制机制，强化指挥调度，提升服务水平，切实解决群众诉求，圆满完成了目标任务。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：一是进一步提高案件处置质量。在案件及时处置上提速，在受理、交办、处置等环节上提高质量。二是进一步强化案件巡查督办、协调、分析。认真解决问题，避免重复投诉，做好案件综合分析，加强对典型案例、行业类案件以及市民反应相对集中案件问题的专项分析。三是进一步加强沟通协调。加强与其它联动调单位的工作联系和沟通，尤其是针对热点、难点问题。四是进一步完善工作制度。强化案件的联动和调度机制，预防和减少因推诿扯皮影响到案件处置效率，确保有效解决百姓诉求，真正实现为民服务的目的。

（5）项目支出自评表

2、12345公共热线服务外包项目支出绩效自评价报告

一是强化案件处置调度。坚持24小时值守制度，第一时间受理转派案件，坚持精准派件、坚持催办督办。区委分管领导每季度召开一次专项调度会调度12345案件，区综治中心定期召开超期案件调度会和疑难案件现场调处会，同时采取多种方式跟踪督办案件，提升案件按期结案率，目前已下发督查通报62期，督办通知15份。

二是探索开展数据分析。每月对花溪区社会治理大数据云平台案件处置办理情况进行分析，通过数据比对，反映涉及群众切身利益问题和群众关心关注的难点、痛点问题，并形成专题报告上报四大办主要领导和分管领导，为区委、区政府的决策部署提供参考依据，目前已印发月度分析专报12期和专项及典型案件分析30余期。

三是认真维护热线知识库。按照市级要求，积极组织区直相关部门、各乡（镇、街道）按时完成我区知识点的维护更新，对部门职能职责、乡（镇、街道）边界划分和部件素材及时修正，每月按时上报更新报备表。

四是加强督查严格考核。12345公共服务热线办理案件的情况已纳入区委、区政府对各乡（镇）、街道、区级联动单位的年度目标考核范畴，对因不作为、慢作为、推诿扯皮等严重影响花溪区排名的单位，会同区督办督查局严格考核，提请区委分管领导约谈和区纪委（区监委）追究责任。

附件：中共贵阳市花溪区委政法委员会2020年决算公开．xls