中共贵阳市花溪区委宣传部2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中共贵阳市花溪区委宣传部概况
（一）部门职责
1.按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡（镇、街道）、各部门之间的宣传思想工作。
2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。
6.统一管理新闻出版工作。拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。
7.从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传统文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。
8.统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。
9.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导。协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
10.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。
11.统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。
12.参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。
13.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇、街道）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
14.统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区巩文工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。
15.统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。
16.统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理，推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。
17.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
18.完成上级交办的其他任务。
19.职责调整:将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部;所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。
（二）机构设置
本单位内设 4个处室，下属 3个事业单位。从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位3个（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心）单位决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1,491.33万元，与2021年相比，减少288.46万元，下降16.21%。主要原因是：项目经费减少，如：创文经费，党史专班工作经费，建党100周年氛围营造经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,407.6万元，其中：财政拨款收入1,377.89万元，占97.89%；其他收入29.71万元，占2.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,427.74万元，其中：基本支出460.37万元，占32.24%；项目支出967.38万元，占67.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1,377.89万元，与2021年相比，减少216.93万元，下降13.6%。主要原因是：项目经费减少，如：创文经费，党史专班工作经费，建党100周年氛围营造经费等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,377.89万元，占本年支出合计的96.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.93万元，下降13.6%。主要原因是：项目经费减少，如：创文经费，党史专班工作经费，建党100周年氛围营造经费等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1272.74万元，占92.37 %；207科目（类）支出12.68万元，占0.92 %；208科目（类）支出66.47万元，占4.82 %；210科目（类）支出26万元，占1.89 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.27万元，支出决算为1,377.89万元，完成年初预算的142.45%。决算数大于预算数，主要原因是：项目经费增加，如：《花溪故事.霞客行》拍摄制作经费，壹刻宝文化驿站建设经费和创文经费等。
（1）201科目（类）33科目（款）01科目（项）。当年预算为380.47万元，支出决算为367.9万元，完成当年预算的96.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。
（2）201科目（类）33科目（款）02科目（项）。当年预算为102.8 万元，支出决算为102.52万元，完成当年预算的 99.73 %。决算数小于预算数的主要原因是：壹刻宝文化驿站建设项目按照要求完工且款已支付，剩余资金属于结余资金，导致项目经费支出决算数小于预算数。
（3）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为802.32 万元，支出决算为802.31 万元，完成当年预算的100 %。
（3）207科目（类）01科目（款）09科目（项）。当年预算为 15 万元，支出决算为10万元，完成当年预算的66.67 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022年省级基层文化建设专项资金项目还在实施中，还未支付，导致项目经费支出决算数小于预算数。
（4）207科目（类）99科目（款）02科目（项）。当年预算为10.5 万元，支出决算为2.68万元，完成当年预算的25.52 %。决算数小于预算数的主要原因是：新时代文明实践中心建设项目还在实施中，款还未支付，导致项目经费支出决算数小于预算数。
（5）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为 39.19万元，支出决算为39.19万元，完成当年预算的100 %。
（6）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为28.4 万元，支出决算为27.29万元，完成当年预算的96.09 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。
（7）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为26.75 万元，支出决算为25.41万元，完成当年预算的94.99 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。
（8）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.64 万元，支出决算为0.59 万元，完成当年预算的92.19 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.37万元，其中：人员经费418.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、基础绩效奖、住房公积金、医疗保险、养老保险等；公用经费42.05万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.1万元，支出决算为1.9万元，决算数小于预算数，主要原因是疫情原因，媒体接待费减少。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.9万元，比上年减少0.48万元，下降20.3%，减少原因是疫情原因，媒体接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占89.35%，比上年减少0.53万元，下降23.9%，减少原因是疫情原因，车辆使用频率减少；公务接待费支出0.2万元，占10.65%，比上年增加0.05万元，增长32.22%，增加原因是央视媒体调研及国防教育宣讲活动人数增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于油费、年检费、保险费、维修维护费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算为1.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的14.29%，主要原因是疫情原因，媒体宣传接待费减少。
国内公务接待支出0.2万元，主要是央视媒体调研及国防教育宣讲活动等。2022年国内公务接待2批次，21人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
花溪区委宣传部本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
花溪区委宣传部本年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出42.05万元，比2021年增加16.86万元，增长66.95%，主要原因是人员定额增加干部食堂餐费每人每年6000元。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额448万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出89.99万元、政府采购服务支出347.04万元，授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的33.48%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的11.16%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：治风工作及巩文创文工作督查检查等）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 16项，涉及资金 830.62万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.文化活动及外宣经费完成情况综述：文化活动及外宣经费全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100 %。项目自评得分为 10分。从评价情况看:一是依托中央、省、市主流媒体和“爽爽贵阳•秀美花溪”公众号、云花溪APP、政府网站、视频号、抖音号、微博等区级融媒矩阵，积极推进贵阳贵安“融媒大脑”试点建设，同向发力、联动发声，通过图文、短视频、动画、H5等方式，形成全方位、多角度、全领域的主流舆论宣传报道声势，持续讲好花溪故事、传播花溪好声音。二是围绕“四新”“四化”主目标、“强省会”行动、城市“一圈两场三改”、农村“五治”、疫情防控、垃圾分类、整脏治乱、交通治堵等重点工作，精心策划主题宣传报道。中宣部《新闻阅评》刊文对花溪区策划推出的“花溪十字街•以新换心”系列报道进行肯定点评，《人民日报》、中央电视台、新华社等中央媒体多次通过直播连线、专题片、新闻报道等方式对我区十里河滩、青岩古镇、十字街、高坡等地进行正面宣传报道。2022年以来，在区级各类融媒体平台共推出新闻宣传稿件11600余条，在新华网、人民网、贵州日报、贵阳日报等中央、省、市主流媒体推出新闻宣传稿件2950余条次，其中在中央级主流媒体海外版刊播稿件25条。三是全力推进宣传理念、宣传内容、宣传形式创新，策划制作《花溪故事•霞客行》访谈人文纪录宣传片，目前已推出第一集，于中央省市主流媒体播出。策划刊发《秀美花溪•文化循迹诗词集》《四季秀美•情满花溪摄影作品集》，组织拍摄的《周渔璜传奇》广播剧荣获第八届贵州省文艺奖广播类三等奖，广播剧《周钟瑄》获贵州省政府文艺奖，《春满花溪》获贵州省广播电视优秀节目广播类三等奖，获第二十一届中国广播剧研究会专家评析二等奖。打造“微光如炬•花溪力量”“秀美花溪•文化循迹”“秀美花溪•融媒问政”等多个宣传品牌，擦亮“爽爽贵阳•秀美花溪”靓丽名片，不断提高花溪的知名度、美誉度和影响力。
下一步改进措施:以“爽爽贵阳•秀美花溪”为出发点做宣传，提升对外宣传制作的策划水平，探索建立规范化的宣传载体，在全区实行统一宣传画面，规范制作流程，实现全区社会宣传的统一化、协调化、美观化。
2.创文经费完成情况综述：创文经费全年预算数180万元，执行数 180万元，完成预算的100 %。项目自评得分为10分。从评价情况看：巩文创文工作作为党委履行主体责任的重要内容，落实例会制度，每周召开一次工作例会，区委、区政府一把手定期召开1次工作例会，听取巩文创文工作推进情况，分析解决存在的困难和问题。最终高质量准时完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》68项软件资料的报送工作，顺利接受检查组对我区全国文明城市实地检查工作。完成中央、省级文明城区网上申报、实地迎检工作。此项工作2022年度考核结果排名获省级第二名，市级第四名。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1278.17 万元，政府性基金预算支出 0万元。部门整体自评得分为 9.9分。从评价情况看：（一）坚持思想理论武装引领，坚定“主心骨”。一是常态化组织理论学习。二是大众化开展理论宣讲。三是实践化推进理论研究。（二）坚持内宣外宣联动发力，唱响“主旋律”。一是强化联动打造媒体矩阵。二是聚焦重点开展主题宣传。三是突出创新策划品牌宣传。（三）坚持网上网下齐抓共管，坚守“主阵地”。一是紧盯文明创建引领。二是紧盯网络阵地管理。三是紧盯文化阵地巩固。四是紧盯理论阵地建设。（四）聚焦重点抓排查。
存在的问题主要是：理论学习有待深化。
下一步改进措施：强化理论武装，巩固团结奋进的思想基础。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务和长期战略任务，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神、重要指示批示精神，全面贯彻落实新国发2号文件精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十六）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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