一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门主要职能：

1．按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡（镇、街道）、各部门之间的宣传思想工作。

2．统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3．统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4．研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

6．统一管理新闻出版工作。拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。

7．从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传统文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。

8．统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

9．对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导。协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

10．统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

11．统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

12．参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

13．统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇、街道）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

14．统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区“三创”工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。

15．统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

16．统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理，推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

17．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18．完成上级交办的其他任务。

19．职责调整：将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部；所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

（二）部门机构设置：

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部属于行政单位1个，级别正科级，内设有4个科室（办公室、宣教科、精神文明建设科、新闻与出版科），下属事业单位3个（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心），公务用车2　辆。

（三）预算单位构成：

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门预算包括：本级预算及下属三个事业单位（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心）预算。

1. 部门人员构成：

本单位及所属事业单位总编制人数33人、其中行政编制10人、机关工勤3人，事业编制20人。目前在职在编实有人数26人，其中行政编制实有人数8人，机关工勤实有人数2人，事业编制实有人数16人。离休人员1人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”这一主线，聚焦新时代宣传思想工作使命任务，坚持稳中求进、守正创新，全面落实意识形态工作责任制，加强党对意识形态工作的全面领导，不断提升意识形态工作能力水平，切实巩固全区意识形态领域安全。

（一）强化理论武装，巩固团结奋进的思想基础。

（二）强化宣传引领，壮大积极向上的主流舆论。

（三）强化协作联动，筑牢守牢意识形态主阵地。

（四）强化底线思维，防范化解各领域风险隐患。

（五）强化督查管控，常态化长效化推进文明创建。

（六）强化文化赋能，多业态全要素推动文旅融合。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

本预算仅为本单位预算，无二级单位。

2023年部门收入预算总额1257.02万元，其中：本年收入1244.2万元，上年结转结余12.82万元。本年收入中：财政拨款收入1257.02万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额1257.02万元，其中：本年支出1244.2万元，年终结转结余12.82万元。本年支出中：一般公共服务支出1088.87万元，社会保障和就业支出116.43万元，卫生健康支出38.9万元，文化旅游体育和传媒支出12.82万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加289.75万元，增长30％，主要原因是：人员增加及项目增加，如创文巩文工作经费增加200万元，壹刻宝文化驿站打造增加60万元。　2023年部门支出预算总额比2022年预算增加289.75万元，增长30％，主要原因是：人员增加及项目增加，如创文巩文工作经费增加200万元，壹刻宝文化驿站打造增加60万元。

2023年部门预算总支出1257.02万元（按支出功能分类具体为：（2013301）行政运行472.96万元（2010302）一般行政管理事务365.91万元，（2019999）其他一般公共服务支出250万元，（2101101）行政单位医疗38万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.9万元，（2070109）群众文化5万元，（2079902）宣传文化发展专项支出7.82万元，（2080501）行政单位离退休支出64.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元，（2080506）机关事业职业年金缴费12万元。主要原因是：人员增加及项目增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1257.02万元，其中：本年收入1244.2万元，上年结转结余12.82万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1257.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1257.02万元，其中：一般公共服务支出1088.87万元，社会保障和就业支出116.43万元，卫生健康支出38.9万元，文化旅游体育和传媒支出12.82万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1257.02万元，比2022年预算增加289.75万元，增长30％，主要原因是：项目数量及资金增加，如创文巩文工作经费增加200万元，壹刻宝文化驿站打造增加60万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1257.02万元，其中：基本支出628.29万元，项目支出628.73万元。较上年增加289.75万元，其中：基本支出增加111.1万元，主要原因是人员工资性支出增加；项目支出增加178.65万元，主要原因壹刻宝文化驿站和创文巩文工作经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门预算按政府预算经济科目一般公共预算基本支出628.29万元，其中：（501）机关工资福利支出248.1万元（50101工资奖金补贴140.1万元，50102社会保障缴费46.7万元，50103住房公积金19万元，50199其他工资福利支出42.3万元），（502）机关商品和服务支出48.06万元（50201办公经费46.36万元，50208公务用车运行维护费1.7万元），505对事业单位经常性补助267.7万元（50501工资福利支出267.7万元），（509）对个人和家庭的补助64.43万元（50901社会福利和救助25万元，50905离退休费39.43万元）。按部门预算经济科目一般公共预算基本支出628.29万元，其中（301）工资福利支出515.8万元（30101基本工资160万元，30102津贴补贴33.7万元，30103奖金94.5万元，30107绩效工资47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40万元，30109职业年金缴费12万元，30110城镇职工基本养老保险缴费38万元，30112其他社会保障缴费4.3万元，30113住房公积金44万元，30199其他工资福利支出42.3万元），（302）商品和服务支出48.06万元（30201办公费30.8万元，30228工会经费5万元，30231公务用车运行维护费1.7万元，30239其他交通费用10.56万元），（303）对个人和家庭的补助64.43万元（30301离休费13.9万元，30302退休费25.53万元，30304抚恤金25万元）。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.1万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1.4万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

2023年公务用车运行维护费1.7万元，与2022年预算数持平，无增减变动。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

1. 部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为455万元，其中：货物类政府采购5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购450万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加155万元，增长52％，主要原因是：2023年项目增加，采购金额增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务和长期战略任务，发挥“头雁”引领学，围绕党的二十大、省市区的相关精神等重点内容，区委理论学习中心组开展专题学习。积极宣传培育践行社会主义核心价值观，加强公益广告设计制作和媒体宣传刊播；开展道德模范、身边好人等典型宣传活动；开展文明实践活动及“绿丝带”志愿服务；抓好新时代文明实践中心宣讲活动，组织文艺作品生产创作和有关赛事文化活动；做好花溪区重点工作的新闻宣传，重大外宣活动，妥善处理突发事件和敏感问题；认真开展互联网舆情信息相关处置和软件正版化工作，抓好全区治风和文明在行动满意在贵州及巩文工作，开展好壹刻宝文化驿站建设工作；抓好“扫黄打非”及公益电影放映工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

项目一：文化活动及外宣经费

抓好重点文艺项目创作，推动网络大电影《我爸是车手》、红色文学作品广播剧《贵阳“八办”》（暂定名）、《花溪散文集》等文艺精品创作生产。助力打造全景剧场文旅演艺舞台剧《青岩人家》等适宜驻场演出的精品剧目。在重大节假日举办文化文艺活动，读书活动。

持续与人民网、新华网、央广网、多彩贵州网、贵州日报、贵州广播电视台、贵阳日报、贵阳电视台等12家区外主流媒体合作，挖掘好花溪故事，利用中央、省、市媒体对外发出花溪好声音，多渠道、全方位展现花溪经济、社会发展取得的成果。

项目二：创文巩文工作经费

统筹推进全区文明创建工作，组织开展好文明城市建设周宣传活动，持续推进《贵阳市推进文明城市建设规定》贯彻落实，持续深化开展“文明在行动·满意在贵州”活动，继续保持“治风”工作常态，持之以恒推动移风易俗工作，做好全区文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选工作。推动新时代文明实践中心建设提档升级融合发展，全面推进新时代文明实践中心与融媒体中心融合共建，实现“两心”相融、“心心”相悦。高质量、准时完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》软件资料的报送工作，顺利接受检查组对我区全国文明城市实地检查工作。完成省级文明城区网上申报、实地迎检工作。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为48.06万元，其中：办公费21.6万元、印刷费2万元、水费0.4万元、邮电费0.8万元、劳务费1万元，维修（护）费1万元，其他交通费用10.56万元，公务用车运行维护费1.7万元，工会经费9万元　。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加2.88万元，增长6％，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本部门固定资产金额151.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产5万元，主要是：电脑，打印机等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目21个，涉及财政拨款预算628.73万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是文化活动及外宣经费，金额250万元，主要用于通过12家媒体对花溪宣传及文化活动开展及广播剧录制，让外界更多知晓花溪，推动花溪高质量发展；二是创文巩文工作经费，金额200万元，主要用于狠抓文明城市长效常态化管理，对区直各单位、办事处、乡镇进行考核评比奖励，促进社会文明程度得到新提高，迎接省检查考核和国家级检查考核取得好成绩等。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。

五、2023年部门预算公开表（附表）

中共贵阳市花溪区委宣传部2023年部门预算公开表