中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部概况

(一)主要职能

1.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作，组织统战工作的调查研究，贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向区委和市委统战部反映我区统战工作的动态和情况，提出我区开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。

3.负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。向区委和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界的代表人物。

4.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，管理对台工作。统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

5.调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

6.负责联系、培养无党派人士，党外知识分子和新的社会阶层人士。了解我区党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策性建议。

7.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室，无下属单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部部门决算包括:本级决算。

二、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度部门决算情况说明(一)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度收入支出决算总体情况说明  中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度收支决算总计306.97万元，与2018年相比，增加5.11万元，增长1.69%。主要原因是:增加基本刚需支出25.54万元;减少项目支出21.08万元;减少养老保险支出0.17万元;增加医疗保险支出0.82万元。(公开01表合计数)(二)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计269.47万元，其中:财政拨款收入269.47万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度支出决算情况说明

本年支出合计267.97万元，其中:基本支出222.05万元，占82.86%;项目支出45.92万元，占17.14%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度财政拨款收支决算总计306.97万元。与2018年相比，增加5.11万元，增长1.69%。主要原因是:增加基本刚需支出25.54万元;减少项目支出21.08万元;减少养老保险支出0.17万元;增加医疗保险支出0.82万元。(公开04表合计数)

(五)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出267.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增长1.77%。主要原因是:基本刚需支出增加24.96万元;减少项目支出20.97万元;减少养老保险支出0.17万元;增加医疗保险支出0.82万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2013401)支出201.34万元，占75.13%;一般行政管理事务(2013402)支出45.92万元，占17.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出10.10万元，占3.77%;  行政单位医疗(2101101)支出10.61万元，占3.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为270.48万元，支出决算为267.97万元，完成当年预算的99.07%。决算数小于预算数。

(六)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.05万元，其中:人员经费210.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为0.09万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆报废，减少车辆运行经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.09万元，比上年减少0.61万元，降低87.17%，减少原因是车辆报废，减少车辆运行经费。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占50.17%，比上年减少0.33万元，降低87.93%，减少原因是，减少车辆维护费;公务接待费支出0.04万元，占49.83%，比上年减少0.28万元，降低86.31%，减少原因是，减少公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.05万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.05万元。主要用于车辆维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.04万元。国内公务接待支出0.04万元，主要是公务接待等。中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年国内公务接待1批次，5人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金45.92万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》、《项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部机关运行经费支出11.3万元，比2018年增加2.01万元，增长21.62%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部政府采购支出总额1.13万元，其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-统战事务(2103401):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出-统战事务(2013402):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十九)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:全力支持帮助民主党派加强自身建设，扎实做好民族宗教领域各项工作，服务民营经济高质量发展，加强对党外知识分子和新的社会阶层人士的团结引导，做好港澳台侨海外统战工作，强化党外代表人士队伍建设。

(2)自评价结论:支持各民主党派开展参政议政、社会服务、大扶贫等各项工作。加强非公有制经济统战工作，加强区知识分子联谊会建设，健全党外知识分子信息库，积极探索打造板桥艺术村、溪云小镇、十和田集团和吉林小区同心服务队新的社会阶层人士统战工作试点，开展贫困归侨侨眷、重点人士慰问活动，抓好党外代表人士队伍建设。

(3)主要存在的问题:部分工作资金投入不够，资金分配需进一步优化，资金使用、管理规范性有待提高。

(4)经验及建议:优化资金分配，提高使用效益，合理利用资源，提升经济效益，健全资金管理，规范使用支出。

(5)项目支出自评表

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部(1).XLS