目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.研究相关政策和规划，拟定相关政策、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导全区社会工作机构开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产有关工作。

8.完成区委、市委社会工作部交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：

行政单位1个，即部机关；全额事业单位1个，为贵阳市花溪区社会工作服务中心（贵阳市花溪区志愿服务中心）。

中共贵阳市花溪区委社会工作部机关内设3个科（室），分别为综合办公室、基层建设科、党建指导科。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为中共贵阳市花溪区委社会工作部本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市花溪区社会工作服务中心（贵阳市花溪区志愿服务中心）。

（四）部门人员构成：截至2025年3月本单位在职在编实有人数9人，行政编制5人、事业编制4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年起，力争用两年的时间，按照中央“三个抓好，两个覆盖”（抓好新兴领域党建、基层治理和政权建设、凝聚服务群众工作，做到党的组织和工作全面覆盖），围绕省委“四更四不断”（努力实现社会工作体制机制更优、党对社会工作全面领导不断加强；新兴领域党建工作途径更宽、服务高质量发展的能力不断增强；党建引领基层治理水平更高，围绕基层基础“强双基”不断深化；社会工作队伍更强，为民造福成果不断显现）的总体部署、市委“五个强化”（强化思想认识、强化党建引领、强化基层基础、强化凝聚群众、强化体系保障）的整体安排，区委“六个聚焦”（聚焦工作定位、聚焦党建引领、聚焦基层基础、聚焦为民惠民、聚焦改革创新、聚焦自身建设）的具体要求，建立健全相关工作机制，进一步构建“压实责任、合力攻坚、推动落实”闭环体系，切实凝聚各方力量；研究制定相关政策，构建“1份管总文件+N个配套政策和专项行动”的“四梁八柱”政策体系，形成资源整合、高效协同、协商共议、齐抓共管、推动发展的生动局面。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算

2025年部门收入预算总额410.14万元，其中：本年收入247.90万元，上年结转结余162.24万元。本年收入中：财政拨款收入410.14万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额410.14万元，其中：本年支出247.90万元，年终结转结余162.24万元。本年支出中：一般公共服务支出410.14万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加379.97万元，增长92.64%，主要原因是：因本部门为2024年5月29日设立，在设立后人员基本支出等仍由原单位进行保障至2024年12月，在2024年调整预算中只安排部分必要经费。自2025年1月人员基本支出及专项工作经费全额由本部门进行预算。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加（或减少）379.97万元，增长92.64%，主要原因是：本部门为2024年5月29日设立，在设立后人员基本支出等仍由原单位进行保障至2024年12月，在2024年调整预算中只安排部分必要经费。自2025年1月人员基本支出及专项工作经费全额由本部门进行预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额410.14万元，其中：本年收入379.97万元，上年结转结余162.24万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入410.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额410.14万元，其中：一般公共服务支出410.14万元。。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为410.14万元，比2024年预算增加379.97万元，增长92.64%，主要原因是：因本部门为2024年5月29日设立，在设立后人员基本支出仍由原单位进行保障至2024年12月，在2024年调整预算中只安排部分必要经费。自2025年1月人员基本支出及专项工作经费全额由本部门进行预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额410.14万元，其中：基本支出172.90万元、项目支出237.24万元情况。一般公共预算较上年的增长92.64%，主要原因是：本部门为2024年5月29日设立，在设立后人员基本支出仍由原单位进行保障至2024年12月，在2024年调整预算中只安排部分必要经费。自2025年1月人员基本支出及专项工作经费全额由本部门进行预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

基本支出中人员经费支出160.99万元和公用经费支出11.91万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本部门无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年公务用车运行维护费1.2万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2025年因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。

2025年公务用车运行维护费1.2万元，比2024年预算减少16.8元，下降93.33%，主要原因是：本部门为2024年机构改革新设立部门，在设立后为处置工作中出现的突发应急情况，有车辆编制前提下，2024年调整预算新增公务购置费。2025年无此项费用。

2025年公务用车购置费0万元。目前，本部门公务用车1辆，为2024年新购。比2024年预算减少18万元，下降100%，主要原因是：本部门为2024年机构改革新设立部门，在设立后为处置工作中出现的突发应急情况，有车辆编制前提下，2024年调整预算新增公务购置费。2025年无此项费用。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为28.22万元，其中：货物类政府采购25.64万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2.58万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少7.64万元，减少9.4%，主要原因是：2024年调整预算安排了公务车购置及会议视频系统采购。公务用车已采购完成，会议视频系统因上级部门未下达终端设备标准，资金未使用。2025年重新安排预算，故较上年下降。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本部门无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

2025年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算237.24万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

对2025年一般公共预算支出中的无重要项目、重大支出、重点内容。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为11.91万元，其中：办公费6万元、印刷费0.5万元、工会经费1.91万元、邮电费1.8万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.2万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加9.74万元，增长81.77%，主要原因是：因本部门为2024年5月29日设立，在2024年调整预算中只安排少部分必要运行经费。自2025年1月机关运行经费全额由本部门进行预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年3月20日，本部门固定资产金额28.75万元，分布情况为：办公设备及办公家具，车辆1辆。无单价在100万元以上的设备。2025年度拟购置固定资产25.64万元，主要是：办公家具、办公设备及会议系统设施设备。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算237.24万元。

（四）项目支出安排情况：

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年区级部门预算公开表.xls