目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区委党校概况

（一）部门职责

1．　根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；

2．　研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党委的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流。　        

3．宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，深入区属各部门、乡镇、社区进行理论宣讲。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个科室，分别为办公室、教务科、科研办、后勤总务室。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委党校部门决算包括：本级机关决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　 （一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计506.39万元，与2019年相比，增加0.54万元，增长0.11％。主要原因是：人员工资性支出和社会保障经费、补助支出。　
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计494.09万元，其中：财政拨款收入494.09万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计504.89万元，其中：基本支出464.44万元，占91.98％；项目支出40.45万元，占8.02％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计506.39万元。与2019年相比，增加0.54万元，增长0.11％。主要原因是：人员工资支出、社会保障经费、补助支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出504.89万元，占本年支出合计的100％，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.43万元，增长3.36％。主要原因是：人员工资支出和社会保障经费、补助支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：干部教育支出（类）支出504.89万元，占100％；其中其他社会保障支出（类）支出2.2万元，占0.43％；卫生健康支出（类）支出19.36万元，占3.83％；机关养老保险（类）支出19.26万元，占3.81％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为506.39万元，支出决算为504.89万元，完成当年预算的99.7％。决算数小于预算数，主要原因是：今年疫情减少外出学习和车辆使用。其中：

（1）205科目（类）08科目（款）02科目（项）。车辆运行经费当年预算为1.7万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的22.94％。决算决算数小于预算数，主要原因是：加强车辆使管理，厉行节约，减少1辆车。

（2）205科目（类）08科目（款）02科目（项）。干部培经费当年预算为10万元，支出决算为6万元，完成当年预算的60％。决算数小于预算数，主要原因是：减少外出学习培训。　 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出464.44万元，其中：人员经费442.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.39万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩三公经费开支和加强车辆使用管理。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.39万元，比上年减少0.78万元，下降66.38％，减少原因是压缩三公经费支出和减少车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占22.93％，比上年减少0.78万元，下降66.38％，减少原因是压缩开支和减少车辆；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。原因是加强管理，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为0.39万元，完成预算的22％，主要原因是压缩开支和减少车辆使用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.39万元。主要用于保险、车辆燃料费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出21.95万元，比2019年减少0.24万元，下降1.1％，主要原因是人员减少公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有机要通信用车1辆；我单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《项目绩效自评价报告》、《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）教育支出科目（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：指干部教育支出工资福利支出、补助支出、商品服务支出和专项支出。

五、附件

1、教学科研项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：围绕区委、区政府的中心工作，开展课题调研，撰写课题报告和决策咨询，为党委决策服务。

（2）自评价结论：深入基层调研，开展问卷调查及咨询，精心准备实效，完成当年计划。

（3）主要存在的问题：还需要增加课题和决策咨询的范围。

（4）经验及建议：通过走访调研，撰写课题报告，将报告转化为教学成果，成果进课堂。

（5）项目支出自评表

附件：区委党校2020决算公开表．xls