中共贵阳市花溪区委党校2020年部门调整预算及“三公”经费调整预算信息

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明

  (一)部门收支总体情况

  (二)部门收入总体情况
  (三)部门支出总体情况
  (四)财政拨款收支总体情况
  (五)一般公共预算支出情况
  (六)一般公共预算基本支出情况
  (七)一般公共预算"三公"经费支出情况
  (八)政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购情况
  (三)国有资产占有使用情况
  (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

  (五)国有资本经营预算
 五、专有名词解释
 六、2020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
  (一) 部门收支总表
  (二) 部门收入总表
  (三) 部门支出总表
  (四) 财政拨款收支总表
  (五) 一般公共预算支出表
  (六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)
  (七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)
  (八) 政府性基金预算支出表
  (九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

(一)部门主要职能

根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划

地培训和轮训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委、区政府的重大战略部署，深入基层开展理论研究;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线、方针、政策。

(二)部门预算单位构成

部门预算单位构成:党校属于财政全额补助事业单位。

(三)部门人员构成

人员构成:总编制人数22人(其中:专业技术人员10人，管理人员11人，工勤人员1人)、在职实有人数16人(其中:专业技术人员8人，管理人员7人，工勤人员1人)，退休人员11人。

二、主要工作任务和目标

(一)干部培训。根据区委安排，积极主动配合区委组织部及有关部门，抓好全区各类干部培训。

(二) 教学科研。重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，加强区情及热点问题的研究，为提高党校教学质量服务，为区委和政府决策服务。

(三)理论宣讲。深入部门、乡镇(街道)、村(居)开展党的路线、方针、政策以及中央、省、市、区全会精神的宣。

(四)队伍建设。根据工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的人才队伍。
    三、部门预算安排情况说明

(一)收支总体情况

本单位2020年部门预算总收入493.51万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入493.51万元，上年结转0万元。其中:基本支出446.71万元，项目支出46.8万元，2020总体收支较上年增加62.66万元，其中:基本支出增加62.66万元，增加了2020年平时考核奖、工资调标、社会保障、住房公积金及补助支出等。项目支出较上年无增减变化。

(二)部门收入总体情况

2020年部门预算总收入493.51万元，其中:一般公共预算财政拨款收入493.51万元，上年结转0万元。较上年增加62.66万元，主要原因是2020年平时考核奖、工资调标、社会保障、住房公积金及补助支出。

(三)部门支出总体情况
     2020年部门预算总支出493.51万元(按支出功能分类具体为:基本支出446.71万元:人员经费423.53万元(其中(2050802)工资福利支出322.33万元，(2050802)补助支出为45.93万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.95万元，(2050506)机关事业单位职业年金缴费支出9.56万元，(2101101)职工基本医疗支出19.62万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出5.14万元。)2050802)，较上年增加41.83万元，主要原因是2020年平时考核奖、工资调标、社会保障、住房公积金及补助支出等.商品和服务支出23.18万元，主要原因是增加在职行政人员交通补贴。项目支出46.8万元，与上年无增减变化。

(四)财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算493.51万元，其中:一般公共预算财政拨款收入493.51万元，上年结转0万元。较上年增加62.66万元，主要原因是增加2020年平时考核奖、工资调标、社会保障、住房公积金等。

(五)一般公共预算支出情况

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额493.51万元，其中:基本支出446.71万元，项目支出46.8万元，较上年基本支出增加41.83万元，主要原因是2020年平时考核奖、工资调标、社会保障、住房公积金等人员经费，项目支出与上年无增减变化。

(六)一般公共预算基本支出预算情况

2020年部门预算一般公共预算基本支出446.71万元，其中:人员经费423.53万元，公用经费23.18万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，较上年无增减变化。

1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化，执行“零增长”，与上年持平，。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算23.18万元，较上年增加0.9万元，增长4.41%，增加主要原因是在职人员行政交通补贴。)

(二)政府采购情况

2020年本单位为0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2020年本单位及二级单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

(五) 国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年部门调整预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)政府性基金预算支出表

(九)一般公共预算"三公"经费支出表

中共贵阳市花溪区委党校2020年部门调整预算公开套表.xls