一、部门概况

　　1、部门主要职能：我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

　　2、部门预算单位构成：：我单位属于财政全额补助事业单位。

　　3、部门人员构成：我单位总编制人数20人(其中：专业技术人员10人，管理人员9人，工勤人员1人)、在职实有人数18人(其中：专业技术人员9人，管理人员8人，工勤人员1人)，退休人员10人。

　　二、部门预算安排情况说明

　　1、部门预算收支情况：我单位2016年度收入总预数算数3279.5万元，调增数27.9万元，调整预算数3307.4万元，支出总预算数3279.5万元，调增数27.9万元，调整预算数3307.4万元，增加原因是：增加工会经费，残保金，公务交通补贴及2015年的目标奖、成果奖。

　　2、收入预算情况说明：我单位2016年度只有公共财政预算拨款收入3279.5万元，调增数27.9万元，调整预算数3307.4万元，增加原因是：增加工会经费，残保金，公务交通补贴及2015年的目标奖、成果奖。

　　3、支出预算情况说明：

　　(1)支出预算总体情况：2016年度支出总预算数3279.5万元，调增数27.9万元，调整预算数3307.4万元(其中：基本支出277.12万元，调增数30.62万元，增加原因是：增加工会经费，残保金，公务交通补贴及2015年的目标奖、成果奖，调整预算数264.14万元，项目支出3033万元，调减数2.72万元，减少原因是：因增加工会经费而调减项目支出，调整预算数3030.28万元) 。

　　(2)一般公共预算安排的基本支出情况：工资福利支出160.79万元，调增数16.5万元，增加原因是：增加2015年的目标奖，调整预算数177.29万元;商品和服务支出5.31万元，调增数7.46万元，增加原因是：增加工会经费，残保金，公务交通补贴，调整预算数12.77万元;对个人和家庭的补助80.4万元，调增数6.66万元，增加原因是：增加2015年的成果奖，调整预算数87.06万元。

　　(3)部门预算“三公”经费情况：单位公务用车运行费1.7万元，拟从公用经费提取的公务接待费0.18万元，调减数0.18万元，减少原因是：加强三公经费管理及厉行节约，公务用车保有量2台。

　　三、项目支出安排情况说明

　　我单位项目支出总额3030.28万元：主要用于我单位新校区建设及设施设备购置经费3000万元，教学科研经费、干部培训费用、教学参考资料费等费用30.28万元。

2016年部门预算调整套表